日常采购管理流程

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1、关于日常采购流程管理的建议为进一步完善采购管理体制,密切配合生产的需要,加强成本控制,特提出以下采购操作管理流程的建议如下:一、寻价(一)明确原材料采购要求1、根据具体使用确认要求:(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);(2)提出部门提出物料要求,采购根据采购小样,试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。2、采购人员整理原材料采购要求,供后续采购提供依据,如有更改生产及时通知采购部门。(二)供应商的开发1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包

2、商的资料,至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通:索要相关技术资料、报价表等,必要时可要求寄样品以供我们测试;2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估),通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》,并依此作为选用供应商的依据。3、跟踪样品到货及使用情况;4、各项考察合格后可进行初步合作:打样、小批量采购等;5、初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应商或加工商,如仍存在问题要求其限期改善,

3、直至达到我方的标准。二、采购过程的实施(一)采购申请:1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请,经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;2、办公、生活用品由行政部门提出申请,经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);(二)采购实施:1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单,经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传,采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、,确认无误后再回传到供

4、应商处要求进行生产与发货,采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金,直接到市场购买,月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。(三)采购跟进:1、所有采购单(购销单)都应汇总到《采购计划表》上,以便统一管理;2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》,依此作为跟进交货和沟通的依据;3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量,对于坏料立即退货、少料要求补料;4、仓库每天4:30点前把订单物料入库单交一联到采购部,采购部单核对当

5、天入库单与快递单并记录到汇总表上,以备查询。与及时跟进。(四)采购财务管理1、采购寻价表里了解发票与付款信息,跟踪订单的付款及发票到司情况,并及时做记录;(五)供应商管理:1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》;2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估,具体见《目录》;3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级):A类为优秀,B类为合格,C类为免强合格,D类为不合格;4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要

6、求限期改善;对D类供应商予以取消,终止合作关系5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。三、采购工作整理(一)原材料采购要求:根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细,并及时更新;(二)寻价表:整理过程中所有了解的信息;(三)采购计划表:从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理;(四)供应商管理目录:供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总;(五)采购合同及相关单据:及时汇总到采购计划表中,并按月份整理好;采购部注意事项:1、在批量批量购买时一定要先明确物料采购

7、要求,并要要求相关人员签字确认,避免料到、款付后物料不可用浪费;2、采购人同随时跟进样品的使用情况,并及时反馈到供应商处。3、采购人员之间随时查看相关表格,撑握采购情况,完善工作进度;四、采购流程图

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