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上海市浦东新区光明中医医院2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区光明中医医院概况一、主要职能上海市浦东新区光明中医院是一所集医、教、研、防、健康管理为一体的中西医结合二级甲等综合性中医医院，是全国首批示范中医医院，上海市中医临床技能培训分中心，上海中医适宜技术推广基地，社区教育基地，上海中医药大学实习医院。医院开放床位340张，近二年年均门急诊量逾93万人次，出院病人1.2万余人，手术5200余例，开展中医诊疗和护理项目70余种。医院现有员工561人，其中卫技人员487人、中医师70人。高级职称56人，硕博士以上学位33人。二、机构设置医院临床科室设置：内科、外科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、针灸科、推拿科、综合理疗科、骨伤科、口腔科、急诊科、肠道传染病门诊、血液透析科、ICU、麻醉科等。辅助科室设置：放射、检验、超声、心电、内窥镜、病理等科室。医院拥有上海市名中医、上海市基层名中医、浦东新区名中医工作室；开设有风湿骨病、糖尿病肾病、肾病、咳喘病、脾胃病、风湿痹病、乳腺病、不孕症、男性病、腰腿痛病、颈椎病、糖尿病、白内障、面神经炎专科等近20个专病门诊。16 第二部分上海市浦东新区光明中医医院2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,226.71一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入31,012.28四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入554.14七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出8.69 九、医疗卫生与计划生育支出36,102.85 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出450.56 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出本年收入合计35,793.13本年支出合计36,562.10用事业基金弥补收支差额976.12结余分配年初结转和结余111.24年末结转和结余318.39总计36,880.49总计36,880.4916 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计 35,793.13 4,226.71 31,012.28 554.15208 社会保障和就业支出 8.69 8.69 20805 行政事业单位离退休 8.69 8.69 2080502事业单位离退休 8.69 8.69 210 医疗卫生与计划生育支出 35,333.88 4,226.71 30,553.02 554.1521002 公立医院 34,609.47 4,226.71 29,828.61 554.152100202 中医（民族）医院 34,609.47 4,226.71 29,828.61 554.1521005 医疗保障724.41724.412100502事业单位医疗724.41724.41221住房保障支出450.56450.5622102住房改革支出450.56450.562210201住房公积金445.52445.5222102 02提租补贴 5.04 5.04 16 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计 36,562.10 36,062.16 499.94 208 社会保障和就业支出8.698.6920805 行政事业单位离退休8.698.692080502事业单位离退休8.698.69210 医疗卫生与计划生育支出36,102.8535,602.91499.9421002 公立医院35,378.4434,878.50499.942100202 中医（民族）医院35,378.4434,878.50499.9421005 医疗保障724.41724.412100502事业单位医疗724.41724.41221住房保障支出450.56450.5622102住房改革支出450.56450.562210201住房公积金445.52445.5222102 02提租补贴5.045.0416 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,226.71 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出4,053.06 4,053.06 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计4,226.71 本年支出合计4,053.06 4,053.06 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余173.65 173.65 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计4,226.71 总计4,226.71 4,226.71 16 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出4,053.063,594.64458.4221002公立医院4,053.063,594.64458.422100202中医（民族）医院4,053.063,594.64458.42合计4,053.063,594.64458.4216 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出224.25224.2530101基本工资30102津贴补贴30103奖金224.25224.2530104其他社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出302商品和服务支出3,370.393,370.3930201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费3,370.393,370.3930224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出16 303对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计3,594.64224.253,370.3916 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数【注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】16 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计【注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】16 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计【注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】16 第三部分上海市浦东新区光明中医医院2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为36,880.49万元、支出总计为36,880.49万元。与2015年度相比，收入总计增长3,585.37万元，支出总计增加3,585.37万元，主要原因是医院医疗业务的增长。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计35,793.13万元，其中：财政拨款收入4,226.71万元，占11.81%；事业收入31,012.28万元，占86.64%；其他收入554.14万元，占1.55%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计36,562.10万元，其中：基本支出36,062.16万元，占98.63%；项目支出499.94万元，占1.37%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入总决算4,226.71万元，与2015年度相比，财政拨款收入增加1,240.72万元，增长41.55%；2016年度财政拨款支出总决算4,053.06万元，与2015年度相比，财政拨款支出增加885.57万元，增长27.96%。主要原因：政策性因素和年中调整预算。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,053.06万元，占本年支出合计的11.08%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加885.57万元，增长27.96%。主要原因：政策性因素和年中调整预算。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,053.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,053.06万元，占100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,312.99万元，支出决算为4,053.06万元，完成年初预算的175.23%。决算数大于预算数的主要原因：16 政策性因素和年中预算调整。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）4,053.06万元。主要用于：人员经费224.25万元，公用经费3470.23万元，其他资本性支出358.58万元。年初预算为2,312.99万元，支出决算为4,053.06万元，完成年初预算的175.23%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素和年中调整预算。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,594.64万元，包括人员经费224.25万元，公用经费3,370.39万元。基本支出中：1、工资福利支出224.25万元，主要用于：在职职工奖金224.25万元。2、商品和服务支出3,370.39万元，主要用于：医院卫生材料和药品的购置费用3,370.39万元。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增长0万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出016 万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度本单位机关运行经费支出0万，比2015年度增加0万元，增长0%。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）991.18万元，其中：货物采购金额924.18万元、工程采购金额0万元、服务采购金额67万元。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,128.79万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,128.79万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,076.78万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备9台。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无，16 2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况注:本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分名词解释无上海市浦东新区光明中医医院2017年7月16
