4、药品质量与安全管理持续性改进分析药品仓库检查表

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1、药品质量与安全持续性改进（药品仓库管理部分）检查表检查项目考核标准和基本要求考核方法和评分标准分值扣分得分卫生与工作纪律一、工作环境整洁，不得将生活用品和其他物品带入工作场所1、医德医风、文明行医；0.5　　2、着装整洁，佩证上岗；0.5　　3、环境卫生、科室清洁、节约水电；0.5　　4、科室协调，团结协作；0.5　　5、不得迟到、早退。0.5　　6、查墙壁、地面、屋顶等卫生死角是否清洁0.5　　7、药橱、药架以及药品是否有灰尘1　　8、查是否有定期温、湿度登记和记录1　　9、不得将生活用品和其他物品带入工作场所1　　10、查门窗结构是否严密，能否起

2、到“五防”效果；0.5　　11、通风、避光、温、湿度检测及调节等设备；0.5　　12、与工作无关的非本科室人员不得进入科室工作区域，严禁烟火。0.5　　药品效期预警二、对3个月内到期（近效期药品）掌握上报，按要求进行登记、警示、处理。过期、变质药品必须单独存放于不合格药品库房（专柜）。1、失效期限在6个月内的不得入库验收，每批到库药品必须进行效期验收，注明批号、效期、并设临点效期100天提示。0.5　　2、药库、各药房应加强协作，及时沟通药品效期信息，以便减少损失。0.5　　3、生物、血液制品，按其规定分别贮于常温下，阴凉或冰箱内0.5　　4、对效期

3、药品每月月底前进行全面、细致检查一次，填写效期药品登记记录及通报记录归档0.5　　5、药品按批号存放，发放药品时严格掌握先进先出及近效期先出原则。0.5　　6、对临点效期100天提示药品，应立即向科室或各临床医师发出近期失效药品通知单。0.5　　7、药品质量合格率100%，不使用无批号、过期、变质、失效药品0.5　　8、超过有效期的药品或在有效期内怀疑有质量问题者，均禁止出库。0.5　　9、过期失效、变质药品集中统一存放，按本院《药品报损、销毁制度》统一销毁处理，向药品会计报告统计过期药品情况。0.5　　10、药橱、药架无过期失效药品0.5　　11、

4、合格药品区域内不得存放不合格药品0.5　　药品账物相符三、1、抽查仓库10种常规药品，查看账物相符率2　　6药品账物相符率100%，企业相关资质证照齐全，药品价格是否按规定加成，按规定对库存药品进行盘点；药品报损率（按金额计）：中成药与西药＜0.2%，饮片＜0.5%2、抽查10种药品的入库凭证，是否与采购计划一致2　　3、抽查10种药品价格，查看是否按规定加成1　　4、抽查一个季度药品盘点表或查药品报损（废）记录或统计记录表，看药品报损（废）率，是否超过标准。1　　5、贵重、特殊药品账物相符每次抽查药品20个，是否帐物相符。1　　采购四、按药品招标程

5、序制定本院药品采购计划并实行逐级审批，采购同一通用名称药品注射剂型、口服剂型不得超过2种；库存药品合格率100%；1、采购计划应包括药品的名称、规格、数量、价格、生产单位、配送公司、配送情况等内容，及时交质量验收人员进行质量验收时核对1　　2、复核计划：药剂科主任根据本院的用药情况对药品计划进行复核。1　　3、审批计划：药品购进计划复核后，报请分管院长，经批准后方可实施采购工作。1　　药品购进验收五、严把质量，认真验收，做好登记，及时装订成册1、验收药品应在待验区内进行，在规定的时限内及时验收。一般药品应在到货后一个工作日内验收完毕，需冷藏药品应在到

6、货后2小时内验收完毕。1　　2、核对随货同行单所列药品名称、数量、规格、金额是否和采购计划一致。1　　3、对购进药品进行真实完整登记。药品购进记录必须注明药品的通用名称、生产厂商、剂型、规格、批号、生产日期、有效期、批准文号、供货单位、数量、价格、购进日期。1　　4、药品购进记录和随货同行单必须按月、按公司装订成册，按月归档，集中存放，按规定保存至超过药品有效期1年，但不得少于2年。1　　5、仓库保管人员对随货同行单、税务发票等原始凭证要认真进行审核。审核内容是否填写齐全，数字计算是否正确。手续是否完备，书写是否清晰。对违反药品管理规定和财经制度、内

7、容填写不全、计算有误、手续不完备、书写不清楚的原始凭证，仓库保管人员应拒绝验收入库。对于弄虚作假、伪造涂改凭证等违法乱纪行为，要拒绝执行并及时向医院报告。1　　6、药品包装必须完整，无破损，无污染，封口应严密，不得有渗漏、松盖、脱落的现象。1　　7、验收首营药品应有生产企业该批药品质量检验报告书，设置是否农医保，是否基药等信息1　　8、验收合格的药品，入库并按药品储存要求分类存放。1　　9、有下列情形之一的不得入库验收或陈列上架　　　①对购进手续不清或资料不全的（无随货同行单、税务发票）药品。1　　②无生产厂商、批号、生产日期、有效期、批准文号和注册

8、商标的药品。1　　③规格不符合要求的药品。1　　④价格、金额有疑问的药品。1　　⑤品种、数量与采购计划不符的