双河洞管理处2015年经费预算方案

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1、双河洞管理处2015年经费预算方案根据县财政局《关于编制2015年部门预算的通知》（绥财[2014]117号）文件精神，为了我处2015年工作正常运转，结合我处实际，编制本方案。一、单位基本情况我处于2011年4月成立绥阳双河洞国家地质公园管理处筹建工作组，于2011年9月正式成立绥阳双河洞国家地质公园管理处。根据遵义市机构编制委员会办公室关于《设立绥阳双河洞国家地质公园管理处的批复》（遵市编办发【2010】18号）文件精神，我处为副县级全额财政拨款事业单位，内设机构有业务科、综合科两个科室，核定事业编制数为9名。

2、其中管理人员编制8名，工勤人员编制1名。设处长1名，副处长2名（正科级）；综合科、业务科分设科长1名（正科级）、副科长1名（副科级）。由于我处属刚成立单位，人员未到齐，现有在职人数6人，外加筹建工作组2名，单位共8名工作人员，所有人员经费均在原所在单位预算。二、固定资产基本情况单位正式挂牌成立后，各项工作及相关资产从原广播旅游局移交到我处，其中详细统计现有固定资产数为：（一）电子及电器产品设备电器设备共13台：分别为打印机一台，价值1680元；地质遗迹触摸系统一台，价值20000元；复印传真一体机一台，价值1200

3、元；联想台式电脑四台，价值19060元；笔记本电脑两台、价值7800元；饮水机两台，价值700元；电风扇两台，价值1000元；电话机2部，价值80元；空调三台，价值9960元。电器设备总价值61480元。（二）办公家具及其他5办公桌办公椅五套，价值21394元；文件档案柜七套，价值7438元；沙发三套，价值6275元。办公家具及其他总价值35107元。（三）房屋建筑设施房屋建筑设施有游客接待中心（估价金额：1500000元）；博物馆（估价金额：560000元）；主碑、副碑、界碑、道路界碑、野外说明牌各一座（估价金额

4、：1790000元）；科普长廊（估价金额：300000元）；九道门、五峰顶、青杠塘镇生态停车场（估价金额：300000元）；九道门、温泉、洋川、青杠塘等公共厕所四座（估价金额：720000元）。房屋建筑设施总价值517万元。固定资产总价值5246547元。三、2013年收支情况由于2009年申请的地质遗迹保护经费未按照省财政厅、国土资源厅规定的时限使用，直接影响了2010年、2011年、2012年地质遗迹保护项目的申报，三年来地质遗迹保护经费为0。为了争取项目申报，2012年我处与省市国土资源主管部门对接，编制了项

5、目申报实施方案，争取2013年地质遗迹保护项目经费的申报，得到地质遗迹保护经费，为加快绥阳双河洞国家地质遗迹保护与开发打下基础。通过全处干部职工的努力，2013年争取地质遗迹项目经费100万元。至2013年，由于管理处成立时间短，基础设施建设对于刚成立的单位几乎为0，无办公楼、交通用公务车、办公软件等，这严重制约了工作的开展。至2013年10月14日止我处开展工作中已使用经费情况如下：（一）购置办公用家具、电器设备等用去96587元；（二）车辆燃油费及保险和车辆维护用去45000元；（三）国土资源部安排古生物化石培

6、训用去45000元；（四）接待费用去109000元（包括中法瑞联盟探洞考察费）；5（五）电话费6000元、房租20000元、水电费10400元，合计16400元；（六）订阅报刊杂志8000元；（七）“四帮四促”工作、计划生育帮扶等花费10000元；（八）办公用笔、墨、纸张等耗材5000元；（九）差旅费15600元；（十）宣传培训费3200元；（十一）印刷费3600元；（十二）南京井接待中心管理人员工资、社保及南京井接待中心环境治理和设施维护费32000元。目前已使用经费合计：425787元。2013年结束还有近三个

7、月，平均按每月32000元年计算，至本年结束开展工作还需96000元工作经费，同时年终上下对接需预算经费30000元左右。本年度工作经费总计约583787多元。四、2014年经费支出预算根据我处2013年工作经费支出使用情况，结合我处无办公场所、无公务用车、办公设备未配齐的实际，对2014年需支出使用工作经费做预算如下：（一）其他（基本工资）24000元。1、南京井游客接待中心管理人员一名，每月工资1000元，年工资合计12000元；2、临时聘用驾驶员一名，每月工资1000元，年工资合计12000元。（二）养老保险

8、金14000元。1、游客接待中心管理人员一名，需养老保险金7000元；2、临时聘用驾驶员一名，需养老保险金7000元。（三）办公用品8600元（主要为笔、墨、纸张等耗材费用）。5（四）书报杂志费8000元（主要县委、宣传部、政法委、老干局等单位下发文件要求征订的杂志和报刊等所需费用）。（五）印刷费7500元由于我处只有一台打印传真一体机办公设备，大多材料及文