物料进出存管理办法

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1、ISO/TS16949：2002广州有限公司文件编号：QW7519版本/次：A/0分发号：√受控非受控本规定自2005年2月28日颁布，自2005年3月1日实施广州有限公司文件编号：QW7519工作文件版本/次：A/0页次：1/8章节：7.5标题：物料进、出库管理办法1.目的：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应所需的用料。1.2确实达到仓储管理５Ｒ(适时、适质、适量、适价、适地)的基本需要。1.3防止库存品的损失。1.4降低库存品的存量。1.5适当分配存货成本。1.6维持永续盘存。1

2、.7加强呆废料的预防及处理。1.8提高保管及收发效率。1.9避免停工待料。2.适用范围：凡本公司有关原物料、零组件、半成品、成品及消耗品等自请购、采购、验收、入库、领(发)料、出货的收发保管登记，报废及废品处理等管理事项均属的。3.名词定义：　　　　　　　　　　3.1原物料：系指直接用于产品上的原料、物料及外购零组件等均属的。3.2消耗品：系指非直接用于产品上的物品均属的。4.管理程序（附录一）：5.执行方法：　　　5.1通则：5.1.1各种原物料应有统一的命名与分类编号，由技术课配合实际需要详细制订出来（即：《标准材料表》），以增进收发储存的效率，

3、确保帐料正确性。5.1.2凡各种原物料的采购、验收、保管及收、发料应指定专人分别负责办理。5.1.3采购人员不得兼料理帐等事物，采购与保管更不得由一人兼任。5.1.4仓库单位、制造单位与财务管理单位须定期实施盘点，提供料帐与财务单位做必要的核对，互为审核。具体流程按《盘点作业办法》执行。广州有限公司文件编号：QW7519工作文件版本/次：A/0页次：2/8章节：7.5标题：物料进、出库管理办法附录一：广州有限公司文件编号：QW7519工作文件版本/次：A/0页次：3/8章节：75标题：物料进、出库管理办法5.2请(订)购：依《采购控制程序》办理。5.

4、3收料：5.3.1供应商凭交货单或装箱单必须直接至仓库交货，承办人员依《国内采购订单》及厂商的《送货单》（国内）或《来料核对表》（国外）进行核对点收，在验收完毕后交采购盖上“收货专用章”，然后将有关单据交给材料会计做出《收货验收清单》（国内）及《采购订单收货验收清单》。5.3.2在如下的时间状况下,守卫可代理核对签收厂商货物,并记入《信件、包裹、原物料签收登记本》内，待上班后再将原物料及厂商的送货单据一并转交给对应的仓管员核收，同时，仓管员需在守卫的《信件、包裹、原物料签收登记本》内签名，并在厂商的送货单据上补签名，以示仓库已收到货物,然后将有关单据

5、交给材料会计办理验收入库手续：5.3.2.1正常工作日的下班时间。5.3.2.2公休日。5.3.3如有下列事情发生者，可予拒绝收料：　　　　　　　　　　5.3.3.1《国内采购订单》（国内）或《来料核对表》（国外）内容不符。5.3.3.2未按基本包装数量做定量包装。5.3.3.3未贴部品标签标识产品名称、规格、数量及批号。5.3.3.4破损、变质、损毁及其它不良。5.3.3.5未依规定附检查成绩表。5.3.3.6有贴部品标签，但供货商未在检验字段内签章。5.3.3.7其它显着的差异。5.4当国内供应商完成交货手续,需要将周转空容器或自带货物带出工厂时

6、,由仓管开立《物品放行单》，经核准后，守卫确认无误方可离开工厂。5.5进料检验：　5.5.1品保依检查基准书的规定进行检验，所测量的数据须记录于《进料检查成绩表》，并判定合格与否，贴上标示，再呈主管审查。5.6搬运5.6.1　通则在搬运过程中使用合适的搬运工具及正确的搬运方法。5.6.2手推车、油压叉车：5.6.2.1搬运时必须放妥不使其滑溜，以防止物品跌落。5.6.2.2应在安全的速度下推车不可跑步。5.6.2.3应存放于指定地点以减少搜寻时间。5.6.3电梯：5.6.3.1为各层楼间储存物品的输送。5.6.3.2严禁非搬运物品人员乘坐。5.6.3

7、.3限重2吨。广州有限公司文件编号：QW7519工作文件版本/次：A/0页次：4/8章节：7.5标题：物料进、出库管理办法5.7入库：5.7.1入厂的各种原物料及零组件，经仓库单位点收数量无误及品保品质检验合格后，由仓库管理员依照储位上架储存，并登录入仓库台帐及库存卡。5.8领(发)料：5.8.1凭《批次发料单》及《零星领料单》领（发）料。5.8.2《零星领料单》由领料单位自行开立《零星领料单》，并经主管签核后方可领料。5.8.3《批次发料单》一式四联，分发生管、财务、仓库、制造。5.8.4跟线员在客户处需使用物料则使用《跟线员物料借还登记表》作记录

8、,每天由当班班长将报废品带回并附上报废单来销账；如果是漏装造成的领用则直接到现场领取不得在仓库借出。5.8.