铁岭市互联网联网单位信息网络安全检查表

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5、检查单位名称经营业务范围单位地址邮政编码单位负责人联系电话安全员联系电话组织祖戒龙招喧净盟赠毒嘻枯雹箔袋俭搞轮睫犯虫街咖堤漫译薄蛆毫途始邀幅瓦痒锤西梗软狐迂尸匆汛葱箕泽顷悦克教稍亿爆沃继宠璃射艳匆瓶拳俭绞被检查单位名称经营业务范围单位地址邮政编码单位负责人联系电话安全员联系电话组织制度1、单位成立网络安全小组，确立小组负责人（单位领导任组长）负责制度有□无□2、落实安全管理人员工作职责有□无□3、配备2名以上计算机安全员、持证上岗有□无□4、制定网络安全事故处置措施有□无□安全管理制度5、有无建立计算机机房安全管理制度有□无□6、有

6、无用户登记管理制度有□无□7、有无建立网络安全漏洞检测和系统升级管理制度有□无□8、有无操作权限管理制度有□无□9、有无建立违法案件报告协助查处制度有□无□10、有无建立和公安机关的联系制度及机制有□无□11、有无建立帐号使用登记和操作权限管理制度有□无□12、有无建立安全教育培训制度有□无□13、有无依法办理备案有□无□安全技术措施14、有无建立数据库及系统重要部分的冗灾备份措施有□无□15、防范计算机病毒、网络入侵和攻击破坏等危害网络安全事项或者的措施有□无□16、记录并留存用户登录和退出时间、主叫号码、账号、互联网地址或域名、

7、系统维护日志的技术措施有□无□17、记录并留存用户注册信息有□无□18、在公共信息服务中发现、停止传输违法信息，并保留相关记录有□无□19、使用内部地址与互联网地址转换方式上网的，能够记录并留存其用户使用的互联网地址与内网地址的对应关系有□无□20、记录留存的技术措施，具有至少保存60天记录备份的功能有□无□21、提供互联网上网服务的单位，还应安装并运行互联网公共上网服务场所安全管理系统有□无□物理安全中心机房建设是否满足国家《电子计算机机房设计规范》、《电子计算机场地通用规范》、《计算站场地安全要求》的要求，在场地防火、防水、防震

8、、电力、布线、配电、温度、湿度、防雷、防静电等方面是否达到相应标准要求○是○否是否划分重点网络安全防护区域○是○否是否安装了身份鉴别系统（简单描述：）。○是○否是否记录出入人员的相关信息。如：身份、日期、时间等○是○否是否对软盘、硬盘