1158装饰企业质量管理系统

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1、正大装饰企业ISO9000工程管理系统装饰企业质量管理系统工程控制系统19正大装饰企业ISO9000工程管理系统目录为加强公司工程流程管理，确保企业经营有序进行，特制定本程序，目录如下：1、施工员奖金结帐审核程序2、质保金管理制度3、施工员风险金和责任制基金管理实施细则4、关于紧急问题报告单的使用规定5、相关文件及表格施工任务责任书（施工员）施工须知（参见附件——工程施工手册）施工任务责任书（工班）（参见附件——工程施工手册）施工进度计划表（参见附件——工程施工手册）主要隐蔽工程验收单（参见附件——工程施工手册）业主选购材料（产品）尺寸备忘录（参见附件——工程施工手册）业主

2、要求整改事项记录表（参见附件——工程施工手册）主要材料品牌、品种登记确认表（参见附件——工程施工手册）业主自选材料登记表（参见附件——工程施工手册）延期变更单（参见附件——工程施工手册）设计变更单（参见附件——工程施工手册）施工日记（参见附件——工程施工手册）施工增减项目变更联系单装饰工程保修单装饰工程收支卡（参见附件）复测项目表住宅装饰装修质量验收记录表施工操作流程图各地材料部配送范围清单公司内部工作联系单；工程管理外罚表19正大装饰企业ISO9000工程管理系统施工员调查表紧急问题报告单工程验收单统一用语水电验收1、水电预埋工程已经结束。给水试0.6Mpd，稳压20装饰钟

3、无渗漏。强、弱电均装饰管敷设，管、线用材及安装均符合设计和装饰要求。现请客户验收签字。泥工验收2、泥工工程已经（或基本）结束。表面垂直度、平整度和铺贴块料的流水坡度及空鼓率均符合装饰规范验收标准。现移交客户验收签字。木工验收3、木工前期工程已经结束。实际制作的装饰材料和结构造型及设计符合要求，装饰规范。现移交客户验收签字。油漆验收4、油漆工程已（或基本）竣工，墙体基层经处理，涂料面层平整，均匀无裂缝。钉眼腻子无明显色差，油漆面平整、光滑无瑕疵，质量符合装饰规范验收标准。移交客户验收签字。竣工验收竣工验收5、本工程水电、泥工、木工、油漆装饰项目均已竣工。上、下水畅通无漏，强、弱

4、电安装符合装饰规范，施工质量、结构造型、实际用材及设计均符合装饰规范验收标准和要求。现移交客户竣工验收签字。材料堆放及保护规范规范材料配送流程的规定为规范公司材料配送制度，理顺配送流程，解决目前各个千里马装饰公司在材料审批和内部结账过程中存在的问题，同时减轻各个千里马装饰公司负责人的工作压力，经公司研究决定：一、个千里马装饰公司交给客户的报价单（即预算），必须用公司预算软件进行编制，对非预算软件编制的千里马报价，原则上不得签订装修合同。二、各千里马装饰公司材料发放由千里马装饰公司19正大装饰企业ISO9000工程管理系统财务部人员审核（或驻材料部专职人员）审核控制，审核人员必

5、须严格按照公司的规章制度审核控制发料，对违规操作而造成的经济损失，由当事人负责全额赔偿。三、内部结账由各个千里马装饰公司财务负责初步结算，结账后单据交工程部经理、千里马装饰公司总经理签字认可之后报总公司审批。（具体操作流程方案见附件1)四、材料审核员不清楚如何审核的，原则上由千里马装饰公司派财务人员1名至总公司培训（名单后附），各千里马装饰公司在XX月XX日一XX月XX日之间至总公司材料部进行培训。五、内部结算员由总公司统一安排时间，于XX月XX日至总公司进行培训（培训场地详见公司通告），培训时随带《预算示例》。六、各个千里马装饰公司原审核发料和内部结帐与通知精神有出入，除有

6、公司董事长、总经理签字认可之外，均按照本通知道执行。七、本通知道自即日起执行，解释权归属总公司工程部，凡本制度示列明事项一律不得操作。附件1：装饰材料配送流程规范定点材料配送的规定为规范材料配送，公司于XX年XX月成立材料部对装饰材料进行统一配送，在保证施工质量、保证多年保修责任及和维护星杰品牌方面起到显著效果。但是近几个月屡屡出现个别千里马装饰公司人员为谋取私利，擅自进行装修材料外购进行装修，装修产生质量问题却让公司承担维修、保修责任，严重损害公司形象和消费者利益，为了保证供应材料质量和材料配送的正常运转，现规定如下：1、千里马装饰公司每个工地允许零星材料200元外购费用，

7、（包含油漆、木线、板材、木料、五金、扣板、水电），玻璃、石板、石膏线需由公司总经理与工程副产品经理指定。2、总公司查帐时若出现不是材料部配送工定点供应商材料，一经查实，该批材料款不予结算、另在工程结帐时扣除购买材料同等金额用做质量保证金，且对签字认可的相关负责人各外罚4000元。3、因各地市场情况差异，也考虑到材料部配送能力限制，千里马装饰公司若因配送不便等特殊情况确需长期定点外购材料供应商，需报各材料部及总公司审批同间备案。4、所有千里马装饰公司定点材料均由施工员在材料发票或收据背后签字认可，工程部经