琼海渔政渔港监督管理站

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1、琼海市渔政渔港监督管理站2016年度部门决算公开说明一、部门概况1.琼海市渔政渔港监督管理站主要职能代表国家行使渔政渔监执法监督管理职能，贯彻执行《渔业法》、《海上交通安全法》等法律法规；担负全市渔业资源、水生野生动植物保护、伏季休渔、禁渔区、保护区、水产品质量、渔业无线电、渔港安全基础设施、渔业水域污染、海损事故等执法管理工作，查处违反渔业法律法规行为；依法办理全市渔业船船所有权登记、四等职务船员及普通船员考试发证；办理渔业捕捞许可证年审；协助上级船检及无线电管理部门做好小型渔船检验和渔业无线电台执照发证工作；办理渔业船舶进出渔港签

2、证及外国籍船舶进出渔港的审批、引航、签证和检查等事宜；依法征收国家规定的渔业费收；配合属地政府及上级渔业主管部门对全市渔民、渔船安全生产监督管理；协助处置渔业涉外事件，指导渔业保险工作；组织渔民参加属地政府及上级主管部门举办的渔业安全生产、捕捞技能等培训工作；协助参与上级海洋渔业主管部门开展南海维权护渔工作；承办属地政府及上级主管部门交办的其他工作任务。2.部门决算单位构成16纳入琼海市渔政渔港监督管理站2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.琼海市渔政渔港监督管理站部门本级二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表

3、（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于琼海市渔政渔港监督管理站2016年度收入支出决算总体情况说明琼海市渔政渔港监督管理站2016年度部门决算收入总计355.04万元，支出总计444.40万元。与2015年度相比

4、，收入增加21.22万元、支出增加118.7万元，增长5%。支出增长36%。主要原因：一是工资福利支出增加；二是本单位本职工作任务增加。16（二）关于琼海市渔政渔港监督管理站2016年度收入决算情况说明本年收入合计355.04万元，其中：财政拨款收入341.58万元，占74%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入13.46万元，占26%。（三）关于琼海市渔政渔港监督管理站2016年度支出决算情况说明本年支出合计444.40万元，其中：基本支出175.85万元，占40%；项目支出268.55万元，占60%；经营支

5、出0万元，占0%。（四）关于琼海市渔政渔港监督管理站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市渔政渔港监督管理站2016年度财政拨款收支总决算341.58万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加93.77万元，增长37%。支出增长110.58万元、增长33%。主要原因：一是工资福利支出增加；二是本单位本职工作任务增加。（五）关于琼海市渔政渔港监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况琼海市渔政渔港监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款收入341.58万元。2.一般公

6、共预算财政拨款支出决算总体情况琼海市渔政渔港监督管理站2016年度一般公共预算16财政拨款支出435.74万元，占本年支出合计的93.6%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.54万元，增长33%。主要原因：一是工资福利支出增加；二是本单位本职工作任务增加。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况琼海市渔政渔港监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出435.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.49万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出21.82万元，占5%;国土海洋气象等支出389.20万元，占

7、89%；住房保障支出12.23万元，占3%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）4.财政拨款支出决算具体情况。琼海市渔政渔港监督管理站2016年度财政拨款支出年初预算为497.2万元，支出决算435.74万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：年初计划聘请专业验船师4名，但由于省内验船师人才稀缺，只聘到2名；渔船违法案件比2015年减少，渔政执法管理经费及执法艇油料经费支出减少。其中：（1）社会保障和就业（类）。年初预算为19.72万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的63%。决算数小于

8、预算数的主要原因：人员调离。（2）医疗卫生与计划生育（类）16年初预算为24.52万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因：人员调离。（3）国土海洋气象（类）年初预算为440.7万