海港区人大决算公开说明

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1、2016年度海港区人大决算公开说明第一部分海港区人大部门概况一、海港区人大主要职责（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（二）召集区人民代表大会会议；（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（四）根据区人民政府的建议，决定对全区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；（五）监督区人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对本区国家机关和国家工作人员的申诉和意见；（六）撤销镇人民代表大会不适当的决议；（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令

2、；（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任命；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人选中决定代理的人选；（九）根据区长的提名，决定对区人民政府局长委员会主任的任免；（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员审判员；任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。7个职能委室海港区人大预算构成单位1个，是秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会。二、部门决算单位构成海港区人大决算单位1个，是1个独立决算单位。第二部分海港区人大2016年度部门决算报表一

3、、收支决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收支决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收支决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分海港区人大2016年部门决算情况说明一、预算执行情况分析。1、收入支出决算总体情况说明。2016年共计收入517.64万元，较2015年收入537.21万元减少19.57万元。2016年共计支出528.82万元，较2015年支出475.5万元增加53.32万元。2、财政拨款收入支出决算总体情况说明。2016年

4、共计收入517.64万元，较2015年收入537.21万元减少19.57万元，主要为公车改革，节约开支，压缩公用经费及专项公用经费支出。2016年财政拨款共支出528.82万元，较2015年支出475.85万元增加53.32万元。主要为职工工资上调及养老保险比例上调。2016年政府性基金收入0万元，较2015年收入0万元，2016年政府性基金支出0万元，较2015年支出0万元。3、收入决算情况说明。2016年共计收入517.64万元，较2015年收入537.21万元减少19.57万元。较2015年度决算数524.13万元减少6.49万元。主要为公车改革，节约开支，压缩公用经费及

5、专项公用经费支出。4、支出决算情况说明。2016年共计支出528.82万元，较2015年支出475.85万元增加53.32万元。其中：基本支出增加27.24万元，项目支出增加26.08万元。较2016年度年初预算数440.09万增加了88.73万元。主要为职工工资上调及养老保险比例上调，区级人大换届选举。5、财政拨款支出与年初预算情况说明2016年共计支出528.82万元，年初预算安排为440.09万元，差额为88.73万元，增支的主要原因为主要为职工工资上调及养老保险比例上调，开展区级人大换届选举工作。二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2016年财政年初预

6、算批复我单位“三公”经费预算21.24万元，实际支出10.24万元，比预算节约11万元。较上年度支出20.25万元减少了10.01万元。其中，公务用车运行维护费预算安排20.52万元，实际支出为9.96万元，节省10.56万元，原因为公务用车改革车辆减少，节省开支。本部门公务用车年末保有量为5辆；公务接待费预算安排0.72万元，实际支出为0.28万元（共接待3批次37人）。本部门全年无因公出国（境）费用。三、机关运行经费的支出情况说明。2016年度部门行政运行经费支出528.82万元，较2015年度支出475.85万元增加了53.32万元，增长11%。主要原因是：职工工资上调及

7、养老保险比例上调等，区级人大换届选举。四、政府采购情况说明。2016年本部门报送政府采购支出预算84万元，全年发生政府采购支出总额71.29万元。其中政府采购货物支出22.28万元；工程支出0万元；政府采购服务支出49.01万元，采购资金来源全部为财政性资金。五、国有资产占用情况。。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，全部为一般公务用车，价值金额93.06万元、其他固定资产价值金额51.82万元。六、绩效预算执行情况说明。我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为79