武宣思灵镇卫生和计划生育服务管理所2018

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1、武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明-34-目录第一部分　部门概况　一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分　2018年部门预算公开表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、201

2、8年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况-34-四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况一、武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所事业单位概况宣传、贯彻执行现行的计划生育方针政策、法律法规及有关规定；制定镇人口与计划生育发展规则和年度计划，全面落实上级下达的人口与计划生育目标管理责任；宣传普及避孕节育及生殖健康

3、知识，认真开展避孕节育知情选择，并做好避孕药具管理工作；加强流动人口的计划生育管理服务工作，为流动人员提供免费避孕药具，做好流动人口婚育证办理和查验工作；负责计划生育服务管理手册的发放，独生子女证的审核上报，落实计划生育各项奖励优惠政策；认真完成上级有关部门和镇政府交办的其它各项事宜。（一）主要职能1．计划生育技术服务2．对计划生育法律法规、优生少生等知识宣传培训二、人员构成情况武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人

4、。实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职10人，编外在职实有人数2人，离退休人员0人（其中离休0人）。具体情况如下： -34-（一）武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所本级。行政编制0人，实有财政供养人员7人，其中行政编制在职人员0人，编外在职实有人数2人，离退休人员0人（其中离休0人）。第二部分武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算公开表详见附件《武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算公开表》第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、201

5、8年收支总体情况（一）收入预算说明2018年收入总预算53.44万元，同比增加32.80万元，同比增长159%。其中：一般公共预算拨款53.44万元，同比增加32.80万元，增长159%。增长原因主要是落实了在职调资增资经费以及2017年年中有新入职人员。一般公共预算拨款53.44万元，同比增加32.80万元，增长159%。 上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。-34-（二）支出预算说明2

6、018年支出总预算53.44万元，其中：基本支出53.44万元，占支出总预算100%，同比增加32.80万元，增长159%；项目支出0万元占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%。增长原因主要是落实了在职调资增资经费以及2017年年中有新入职人员。1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）社会保障和就业类科目支出预算6.76万元；占支出总预算的12.64%，同比增加6.76万元，增长100%;（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算42.63万元；占支出总预算的79.77%，同比增加23.

7、66万元，增长124.72%;增长原因主要是人员增资以及2017年年中有新入职人员。（3）住房保障支出类科目支出预算4.06万元；占支出总预算的7.60%，同比增加2.39万元，增长143.11%;增长原因主要是2018年提高了住房公积金申报基数。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。基本支出53.44万元，占支出总预算100%，同比增加33.17万元，增长163.64%。其中：工资福利支出预算45.29万元；占基本支出预算84.75%，同比增加30.18万元

8、，增长199.74%，增长原因主要是人员增资、2017年年中有新入职人员以及2018年社保及住房公积金提高了申报基数。-34-商品和服务支出预算8.15万元；占基本支出预算15.25%，同比增加4.65万元，增长132.86%；增长原因主要是人员增加导致经费增加。对个人和家庭的补助支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比减少1.67万元，减少100%，减少原因主要是2017年将住房保障支出归为个人和家庭补助支出，2018年则把住房保障支出归为工资福利支出。（2）项目支