海港区综合执法协调工作办公室2018年部门预算信息公开

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1、海港区综合执法协调工作办公室2018年部门预算信息公开第一部分部门职责及机构设置情况第二部分部门预算安排总体情况第三部分机关运行经费安排情况第四部分财政拨款“三公”经费预算情况第五部分绩效预算信息情况第六部分政府采购预算情况第七部分国有资产信息第八部分名词解释第九部分其他需要说明的事项按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将海港区市容综合整治办公室2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：对全区范围内的违城乡非法用地、违法违章建筑、非法用海等行为进

2、行综合整治机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室事业正科级财政基本保证经费事业单位二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。海港区市容办及所属单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入289.93万元，其中：一般公共预算收入289.93万元，行政事业性收费0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支

3、出功能分类科目编制，反映海港区市容办年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算289.93万元，其中基本支出89.93万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出200万元，全部为本级支出。科目名称金额双违拆除工作经费100.00打击非法盗采专项资金100.003、比上年增减情况2018年预算收支安排289.93万元，较2017年预算减少了379.92万元，其中：基本支出增加20.08万元，主要为增加为人员经费支出；项目支出减少400万元，主要减少为打击非法盗采专项资金和双违拆除工作经费。三、日常公用经费安排情况

4、日常公用经费共计安排5.73万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.08万元。与2017年相比减少0.01万元，主要为公务接待费减少。五、绩效预算信息总体绩效目标按照属地化管理的要求确定整治范围，逐步推进，营造良好的城市环境部门职责及工作活动绩效目标指标：976市容办部门单位：万元职责活动年度预

5、算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差城乡容貌环境整治工作负责全区城乡容貌的整治工作对全区范围内的违城乡非法用地、违法违章建筑、非法用海等行为进行综合整治　　负责全区城乡非法用地、非法用海、违法违章建筑整治的综合协调对全区进行摸底调查，掌握现状形成文字材料，报区委区政府并协调相关单位进行整合整治按照属地化管理的要求确定整治范围，逐步推进，营造良好的城市环境。非法用地、用海、违法违章建筑的综合整治进度100%80%-100%60%-80%60%以下　　负责全区城乡非法用地、非法用海、违法违章建筑综合治理情况的督导检查

6、和宣传报道将整治情况见诸于各媒体,悬挂横幅、张贴标语、向广大群众发放宣传资料有效防范和控制违法建筑的产生，营造强大的舆论氛围整治工作各种宣传手段数量100%80%-100%60%-80%60%以下六、政府采购预算情况　单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合　计　　　　　　6.56.56.5　　　　秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室小计　　　　　　6.56.56.5　　

7、　　双违拆除工作经费100办公消耗用品及类似物品A09箱100.2222　　　　双违拆除工作经费100其他货物A99本2500.012.52.52.5　　　　双违拆除工作经费100维修和保养服务C05辆50.31.51.51.5　　　　打击非法盗采专项资金100办公消耗用品及类似物品A09箱50.10.50.50.5　　　　七、国有资产信息我部门2017年年末固定资产金额为144.24万元。秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表编制部门：海港区市容办截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——1

8、44.241、房屋（平方米）00其中：办公用房（平方米）002、车辆（台、辆）299.793、单价在50万元以上的设备004、其他固定资产——44.45七、名词解释1、一般共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基