此件已经县政府常务会研究通过

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1、此件已经县政府常务会研究通过关于平山县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2017年2月25日在平山县第十六届人民代表大会第一次会议上平山县财政局局长焦彦虎各位代表：受县人民政府委托，我向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2016年预算执行情况2016年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾、艰巨繁重的改革任务以及特大暴雨洪灾的重大考验，我们在县委县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，破解资金瓶颈，深化财税改革，优化资金配置，加强执行管理，主动加压

2、、负重奋进，顽强拼搏、奋力攻坚，圆满完成县十五届人大五次会议确定的目标任务，有力推动了全县经济社会持续健康发展。（一）一般公共预算完成情况县级公共财政预算收入完成107802万元，占调整预算的101.7%，增长15.14%。其中，税收收入完成71633万元，增长8.28%；非税收入完成36169万元，增长31.65%。支出完成322513万元，为调整预算的95.76-12-%（由于上年批复决算结转列入、上级下达专项补助和分配地方政府债券等原因，报县十五届人大常委会三十七次会议备案调整，下同），增长20.59%。县级公共财政预算收入，加上地方政府债券收入

3、、上级税收返还、调入资金和转移支付补助等256759万元，收入总计364561万元。县本级一般公共预算支出，加上上解支出、债券还本支出等27768万元，支出总计350281万元。收支相抵，县本级结转14280万元。（二）政府性基金预算完成情况县级政府性基金预算收入6644万元，下降27.68%，加上级补助收入、上年结余、债务转贷收入等43711万元，收入总计50355万元；政府性基金预算支出完成47374万元，增长7.94%，调出资金1908万元，年终结余1073万元。（三）社会保险基金预算完成情况2016年社会保险基金收入完成94399万元，占年初预

4、算的109%，其中企业职工基本养老保险基金收入18298万元、城乡居民基本养老保险基金收入11272万元、机关事业单位基本养老保险基金收入32516万元、城镇职工基本医疗保险基金收入8414万元、城乡居民基本医疗保险基金收入23704万元、生育保险基金收入195万元。2016年社会保险-12-基金支出完成87528万元，占年初预算112%，其中企业职工基本养老保险基金支出18855万元、机关事业单位基本养老保险基金支出29744万元、城乡居民基本养老保险基金支出7260万元、城镇职工基本医疗保险基金支出7289万元、城乡居民基本医疗保险基金支出2425

5、8万元、生育保险基金支出122万元。（四）所作的主要工作2016年，我们按照县十五届人大五次会议有关决议，及县人大财政经济委员会的预算审查意见，全县财政工作坚持保工资、保运转、保民生核心目标，积极发挥财政职能作用，不断加强收入征管，努力保障重点支出，持续推进财税改革，为全县经济社会发展做出了积极贡献。1.收入重心更突出，地方财力得到新提升积极发挥职能作用，全力应对经济下行、压减产能、大气污染防治等严峻形势，主动采取有效措施，着力提高财政保障能力。一是全力组织收入。财税部门成立了财政收入联合督导组，深入有关乡镇、部门和企业调研督导，确保各类税收和非税收入

6、应收尽收。二是积极向上争取。面对严峻的财政收入形势，积极向上级反映、汇报县情，全力争取转移支付，增加县级财力，缓解支出压力，2016年共争取到位专项转移支付资金104647万元，较上年同期72697万元增长43.95%，增加31950万元；均衡性转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金总量达到88067万元，较上年同期82497万元增加5570万元；当年获得地方政府债券额度40372万元，其中新增债券29300万元，置换债券11072万元；争取财政部将我县纳入重点生态功能区转移支付范围，今年支持资金4715万元。三是培育涵养税源。安排资金700-12-万

7、元，用于支持项目建设和招商引资工作。通过各种渠道筹措企业技改、贴息、奖补等资金7030万元，帮助企业技改扩能，提质增效。全面落实“营改增”和其他结构性减税政策，减轻企业负担，增强了企业持续发展的后劲。2.支出结构更优化，民生发展取得新进步坚持有所为有所不为，大力压缩一般性支出，优先保障民生支出，全面提升人民群众获得感、幸福感。全县民生支出251933万元，占总支出的78.12%。一是强力打好脱贫攻坚战。将脱贫攻坚作为重中之重，全县财政扶贫专项投入2395万元，比上年增长41.05%；推进财政涉农资金统筹整合，共统筹资金8533万元用于全县扶贫攻坚。二是

8、全面提高基本保障水平。教育、医疗卫生、社会保障等与人民群众切身利益相关的支出得到较好的保障；教