茂南区2015年财政决算报告

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1、茂南区2015年财政决算报告2015年在区委的正确领导下，在市有关部门的指导下，我区财税工作贯彻落实科学发展观，顽强拼搏，开拓进取，狠抓落实，财政工作取得了一定的成绩，财政发展的步伐不断加快。2015年，全区公共财政预算收入58941万元，完成年初预算任务的86.94％，比上年减收10948万元，减少15.66％；财政总收入212802万元，完成年初预算任务的119.30％，比上年增收35947万元，增长20.33％；财政总支出203445万元，比上年增支26955万元，增长15.27％，完成年度任务的113.42％。总收入与总支出相抵后，结余9357万元（其中：结转下年支出9

2、237万元,国债转贷资金结余120万元），实现了收支平衡，略有结余。收支预算完成情况为：一、收入方面：（一）税收收入累计完成43278万元，比上年实绩44874万元，减收1596万元，减幅3.56%。其中：1．国税本级收入11797万元，比上年实绩11082万元，增收715万元，增长6.45％。62．地税本级收入31481万元，比上年实绩33792万元，减收2311万元，减幅6.84％。3．耕地占用税收入3386万元，比上年实绩4296万元，减收909万元，减幅21.2％。4．契税收入2089万元，比上年实绩4575万元，减收2486万元，减幅54.3％。（二）非税收入累计完成

3、15663万元，比上年实绩25015万元，减收9352万元，减少37.39%。其中：1．专项收入2999万元；2．行政事业性收费收入7255万元；3．罚没收入1933万元；4．国有资源（资产）有偿使用收入3219万元；5．其他收入257万元。二、支出方面：（一）一般公共服务支出29550万元，为年度预算的116.88％。（二）公共安全支出14253万元，为年度预算的157.27％。（三）教育支出43445万元，为年度预算的120.34％。6（四）科学技术支出433万元，为年度预算的138.34％。（五）文化体育与传媒支出1156万元，为年度预算的231.20％。（六）社会保障和

4、就业支出32755万元，为年度预算的173.34％。（七）医疗卫生支出33685万元，为年度预算的304.24％。（八）节能环保支出1067万元，为年度预算的132.55%。（九）城乡社区事务支出5603万元，为年度预算的63.01％。（十）交通运输支出65万元，主要为上级专项资金支出。（十一）农林水事务支出33419万元，为年度预算的642.06%。（十二）资源勘探电力信息等事务支出687万元，为年度预算的192.98％。（十三）商业服务业等事务支出1124万元,为年度预算的106.95%。（十四）国土资源气象等事务支出700万元,为年度预算的50.25%。6（十五）粮油物资

5、管理事务支出992万元，为年度的162.36％。（十六）其他支出402万元，为年度预算的123.31%。以上部分项目支出超预算较大的原因主要是该项上级追加较多而致的。三、基金预算收支情况2015年我区基金预算收入28611万元，省市补助收入10367万元，上年基金结余21196万元，基金支出46010万元，年终基金结余14164万元。四、预算平衡情况2015年我区公共财政预算收入58941万元，加上返还性收入4469万元，一般性转移支付收入76771万元，专项转移支付收入59825万元，债券转贷收入9220万元，上年结余245万元，调入资金3331万元，减去公共财政预算支出19

6、9336万元，上解上级支出2874万元，债券还本支出1400万元，国债转贷资金结余120万元，年终结余9237万元。2015年，为确保财政预算收支任务的完成，我们着重抓了如下三个方面的工作：（一）强化收入征管，财政收入取得新突破。一6是加强税收收入征管工作。加大税收监督管理力度，实施收入目标责任考核制，强化收入进度分析和监控，认真清理和规范税收减免，大力清缴欠税。建立健全协税护税机制，强化综合治税，积极推进税收征管的法制化、科学化、目标化、精细化管理，加强对重大项目、重要行业和重点企业的跟踪服务，不断挖掘税收增收潜力，确保税收收入稳步增长。二是加大非税收入征缴力度。完善非税收入

7、征管机制，加大非税收入征管力度，制定激励政策，充分调动各方面抓收入的积极性，进一步深化“收支两条线”管理，严格非税收入票据管理，严格实行“收（罚）缴分离”，做到应收尽收，及时清缴入库。（二）优化支出结构，改善民生取得新成果。一是大力推进城乡经济发展。争取上级支持我区支农资金支持我区基本农田水利、农村能源、农村环境保护等项目建设。二是落实各项惠民惠农政策。及时兑付农业良种补贴、农资综合直补资金、农民种粮直补资金、兑付下乡家电、汽车、摩托车等补贴资金。三是确保义务教育保障经费，确保教师工资按时发