华坪县发展和改革局

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1、华坪县发展和改革局部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   1  个，比上年增减 0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　0　与上年一致一、按单位基本性质　1　0与上年一致    行政单位　1　0　与上年一致    事业单位　　　    其他　　　二、按执行会计制度　10　与上年一致    行政单位　1　0　与上年一致事业单位（含行业）　　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　1　0　与上年一致    一级预

2、算单位　1　0　与上年一致    二级预算单位　　　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数共  1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　0　与上年一致一、单户表　1　0与上年一致　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　2六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预

3、算财政拨款收入13,651,852.44  万元，财政部门拨款对账单13,651,852.44万元，差额0万元，与财政部门拨款对账单核对相符。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元，与财政部门拨款对账单核对相符。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元，与财政部门拨款对账单核对相符。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元，与财政部门拨款对账单核对相符。3．其他收入2本年度单位收到

4、县人大拨入选举工作经费3,000.00元；市发改委拨入机场建设前期经费30,0000.00元；老干局划退休人员公用经费1,800.00元；省发改委划拨收费统计工作经费10,000.00元；市发改委拨涉烟办案经费10,682.00元；其他收入合计325,482.00元。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致.（附表1）2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致.（附表2）3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构

5、人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。（1）一般公共预算财政拨款比上年增加43.22%，是因为新增了2016年石漠化项目中央资金的拨款以及调整了工资，导致收入大幅增加，也使得本年收入比上年增加38.36%；新开工未验收的石漠化项目增加，导致年末结转结余比上年增加28.97%，也致使净资产总计比上年增加27.98%。（2）“其他收入”与上年相比，减少了42.9%，是因为省市级减少了前期经费的投入。（3）2016年9月有1人退休，造成在职人员减少4.76%，退休人员增加14.29%。（4）由于公车改革，我单位上交1辆公务用车，导

6、致汽车数量减少50%。2（5）我单位严格执行厉行节约，今年公务车运行维护费、公务接待费都比上年有所减少。 三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式14条　　1.表间公式0条　　A0-XXX0条　　2.表内公式14条　　B233．1条　B233．年初预算数与决算数差异过大，超过70%请说明原因　年初预算所只包含行政管理经费，中央下拨的石漠化建设资金不在地方财政预算范畴，以及省市级划拨的项目前期经费也不在预算内。F237、F238、F240、F2474条　如果决算数大于0，则年初预算应有数，调整预算数也应有数，并且调

7、整预算数大于等于决算数，否则请详细说明　年初预算数没有按照支出项目细分。B7-121、B7-124、B14-121、B14-1244条　其他商品服务支出应小于小计70%,有大于详细说明支出内容　因2110799科目中的其他商品服务支出系石漠化工程支出5,267,166.00元，支出数额较大，导致其他商品服务支出超过“小于小计70%”的规定。F831、F9312条如果其他商品和服务支出有数，则请详细说明支出情况，并将情况写入部门决算填报说明第四款第三条中一、此费用包括：1、拨到扶贫挂钩点兴泉社区为贫困户修建保命房资金25000元；2、走访慰问贫

8、困户资金9572元；3、划到兴泉社区扶贫驻村工作队工作经费15000元。二、华坪县发展和改革局2110799科目的其他商品服务支出组成为：拨华坪县农业局2015年度