进口冰鲜水产品境外生产企业自主检查推荐程序

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1、进口冰鲜水产品境外生产企业自主检查推荐程序一、进口冰鲜水产品进口商，可根据具体进口冰鲜水产品的实际情况，对于产品质量稳定且1年内未出现不合格情况产品，向检验检疫机构申请实施境外生产企业自主检查，并在对外贸易合同中加以约定。二、进口商填写《进口冰鲜水产品境外生产企业自主检查报备表》，建议附带内容包括进口冰鲜水产品质量安全管理制度（含进口和销售记录制度、不合格产品追溯、召回和处理制度等）、企业组织机构以及负责进口冰鲜水产品的部门和岗位职责等日常管理制度。还需提供企业法人营业执照（复印件）、组织机构代码证书（复印件）、法人代表身份证（复印件）、企业进出口资格证明文件，如《对外贸易经营者备案登记表》（

2、复印件）。三、进口商应认真开展境外生产企业自主检查工作，并填写《进口冰鲜水产品境外生产企业自主检查表》，建议附带内容包括：1.境外企业所在国家或地区主管当局批准证明材料、所在国家或地区主管当局对生产企业的监管及签发卫生证书的程序等；2.境外生产企业加工冰鲜水产品质量安全管理制度及有关材料，厂、库区平面图、生产车间平面图、人流图、物流图、生产工艺流程图及生产工艺关键部位图片资料、生产加工用水水质分析报告等；3.养殖场的水产养殖质量控制文件、养殖场平面图及彩色照片（包括养殖场全貌、养殖池、药房、饲料房等）、药物及饲料使用清单、养殖水质检测报告等有关资料；4.海捕船的合法捕捞证明文件、捕捞区域说明、

3、捕捞船运输控制程序以及捕捞船彩色照片、关键设备照片等。7进口食品境外生产加工企业自主检查报备表进口食品收货人地址邮编联系人联系方式进口冰鲜水产品详细情况序号境外生产加工企业名称注册厂号养殖场数量产品名称规格上一年度进口批次/重量（吨）/货值（万美元）备注承诺：我公司承诺以上所提供信息真实有效，我公司将承担一切虚假信息带来的不利影响。公司法人签字：（公司公章）申请日期：年月日7附件：进口冰鲜水产品境外生产企业自主检查表企业名称：审核日期：地址：电话(含区号)：传真：联系人：邮箱：7评定要素序号评定要点评定项目评定结果结果记录符合不符合不适用一、生产加工企业质量管理体系的建立情况1质量管理体系的适

4、宜性、充分性、有效性企业所建立的质量管理体系与企业所生产产品特点的适宜程度质量管理所需过程及其应用的识别程度达成或实现质量方针、目标的情况2质量管理体系的认证情况企业是否获得相关认证，如HACCP、ISO22000、GMP等。3文件和记录的控制建立文件和记录的控制程序，并有效实施。二、供方管理控制4供方评价方法建立供方评价制度的情况索要供方目录，从中抽查合格供方档案，检查供方是否满足评价制度要求的情况5供方日常管理供方评价制度中包含日常管理措施的情况抽查合格供方档案，核查对供应商进行必要日常管理的情况。7抽查一份已取消的供应商档案，检查供应商条件满足取消机制要求的情况。三、生产加工企业出口产品

5、的生产条件及工序控制6生产所需硬件情况企业用于产品生产、检验、仓储的场所是否满足卫生要求的情况。生产、检测所用设备满足需求的情况7工序控制是否制定了关键工序作业指导书。现场查看工艺参数的控制是否与作业指导书一致。是否设立关键控制点（CCP）。关键控制点验证及纠偏情况。四、企业自检自控情况8自有实验室资质是否获得认可机构认可并获有证书。（如无企业实验室，请提供外送检测实验室相关资质材料）五产品检验控制9产品检验是否制定了原材料、过程产品、成品的检验验收标准检验频率：抽3份检测报告，检查原材料、过程产品、成品的检验验收标准的实施情况7六、不合格品控制10不合格品控制是否建立不合格品文件控制当出现不

6、合格品时，是否及时对不合格品进行了标识不合格品是否有独立的存放区域，区域是否进行了标识11不合格品预防情况当出现不合格品时，是否进行了原因分析，分析是否适宜针对不合格，是否制订并实施了纠正和预防措施并保持实施记录是否对所采取的措施进行了验证并保持记录，验证是否充分是否制订了让步接收和放行的条件，实际发生时这些条件是否被充分满足七、库存管理12原材料仓储管理确认物料台账与实物是否相符查看物料存储是否实现了分区管理并予以标识，物料码放、仓储条件等是否与产品要求相适应确认物料入库是否与进货检验结果有效关联，物料出库是否与生产计划有效关联713成品存储企业成品库是否满足产品规定的存储条件产品的码放与标

7、识是否符合相关规定抽取最近1份出口到中国产品出库记录，确认其是否能清晰的与订单相关联八、从业人员健康状况管理14健康管理制度是否建立了从业人员健康管理制度15健康管理记录是否建立了从业人员的健康管理记录备注1.若有不适用项，请说明不适用原因。审核结论：¨审核通过。¨审核不通过。组长（签名）：企业代表（签名）：组员签名：日期:7