茶业有限公司年产吨名优绿茶清洁化加工技术改造项目可行性研究报告

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1、目录目录-1-第一章总论-1-1.1项目基本情况-1-1.2项目单位基本情况-4-1.3可行性报告编写依据-4-1.4综合评价-5-1.5结论-6-第二章背景及必要性-6-2.1产业政策背景-6-2.2产品市场背景-7-2.3项目区社会经济背景-8-2.4相关产业发展现状-14-2.5项目建设的必要性-15-第三章项目选址与建设条件-18-3.1建设地点选择-18-3.2建设条件-18-第四章市场分析与销售方案-20-4.1市场分析-20-4.2营销策略、方式、模式-23-4.3市场风险分析-23-第五章建设方案-24-5.1基地建设方案-24-5.1

2、土建方案-25-5.2设备方案-26-5.3技术方案-27-第六章环境保护及节能减排措施-27-6.1环境影响-27-6.2节能减排-29-6.3节能措施-32--9-第七章项目组织与管理-33-7.1组织机构与职能划分-33-7.2劳动定员-34-7.3管理措施-34-7.4技术培训-35-7.5劳动安全、卫生与消防-35-第八章投资估算与资金来源-37-8.1投资估算依据-37-8.2投资估算-38-8.3资金筹措-40-第九章财务评价-40-9.1财务评价依据-40-9.2营业收入、营业税金及附加估算-41-9.3总成本及经营成本估算-41-9.

3、4财务效益分析-42-9.5不确定性分析-42-9.6财务评价结论-43-第十章社会效益分析-43-10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响-43-10.2与农户的利益联结机制-44-第十一章结论及建议-44-11.1结论-44-11.2建议-45-附表：1、优质绿茶单位产品（公斤）生产成本估算表2、普通绿茶单位产品（公斤）生产成本估算表3、总成本费用估算表4、项目投资现金流量表-9-第一章总论1.1项目基本情况1.1.1项目名称项目名称：湖北省XX县XX茶业有限公司年产100吨名优绿茶清洁化加工技术改造项目1.1.2建设性质建设性质：改扩建1.

4、1.3建设地点建设地点：XX县XX乡北佳坪1.1.4产品方案及规模年生产优质绿茶100吨，其中：1、中档绿茶10吨（1万公斤），条装，每公斤4条，320元/公斤。2、普通绿茶90吨（9万公斤），袋装，每公斤4袋，100元/公斤。1.1.5建设内容（一）基地建设：按有机茶生产技术操作规程，优化基地5000亩，培训茶农3000人/次。（二）土建工程1、生产车间：600平方米；2、产成品仓库：200平方米；-9-3、原材料仓库：200平方米；4、办公用房：200平方米；5、生活用房：100平方米；6、道路：200平方米；7、绿化：500平方米。（三）设备引进

5、：规格型号生产单位单位数量FP-50热风炉（带烟机）浙江上洋机械台2电炒锅组浙江上洋机械台53.0翻板烘干机(电)浙江上洋机械套125铜揉捻机浙江上洋机械台2FSZ40/13提升机浙江上洋机械米4FSP40/2.0D斜平输机浙江上洋机械米86CHF10m²烘干机浙江上洋机械台26CSF100热风杀青机浙江上洋机械套1提升机浙江上洋机械台1冷却机浙江上洋机械台16CSF80热风杀青机浙江上洋机械套1提升机浙江上洋机械台1冷却机浙江上洋机械台1不锈钢平台浙江上洋机械m²100（四）加工工艺：加工工艺选择绿茶烘青技术，主要工艺流程为：鲜叶验收-鲜叶摊放-电热

6、源杀青-冷却回潮-揉捻-烘干冷却-包装入库。-9-1.1.6建设期限建设期限：建设期1年。2012年1月至2012年12月。1.1.7投资结构及资金来源（一）项目投资：项目建设总投资836万元，其中：1、建设投资326万元，2、流动资金500万元。（二）资金来源：1、企业自筹536万元，2、农户集资150万元，3、申请财政科技扶持资金150万元。1.1.8项目效益指标销售收入：1220万元，销售税收：166.5万元，企业利润：208万元，投资利润率：24.8%，内部收益率：12.6％，财务净现值（i=10%）：347万元，动态投资回收期4.1年。带动农

7、户：3000户直接增加茶叶收入：600万元。-9-1.2项目单位基本情况1、企业概况。湖北省XX县XX茶业有限公司是2004年由原XX县绿林茶场改制后，重新组建的股份制有限公司，股东三位，注册资本508万元。公司占地6100平方米，建筑面积6000平方米，总资产2156万元。名优茶加工机械200余台套，茶叶专用冷藏库800立方米,全面实现茶叶生产、加工的标准化、机械化和清洁化。企业坚持“以市场为中心，以质量为前提，以效益为目的”的办厂方针。生产的“XX”绿茶先后获得30余次省级以上名优茶评比金奖，被评为湖北省著名商标、湖北省名牌产品，荣获湖北省十大名茶

8、称号，2010年首届“国饮杯”全国评比中获特等奖。公司已获得ISO9001:2008质量管理体