2018年邹城图书馆部门预算

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1、2018年邹城市图书馆部门预算—11—目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第四

2、部分名词解释—11—第一部分部门概况一、主要职能1、宣传党的路线、方针、政策，实行免费开放，提供公共文化服务。2、负责搜集文献资料, 合理组织馆藏，开展流通阅览和读者辅导工作，加强读者服务工作，健全读者服务体系。3、开展读者教育，培养读者的情报意识和利用文献信息的技能。4、开展学术研究活动，积极组织和参加图书情报的学术交流，开展多方面的协作，实行文献资源共享。5、按照国家标准进行文献资料的分编与加工，合理组织馆藏，开展学术交流与信息加工检索。6、结合图书馆实际，创新服务方式、提升服务质量，开展形式丰富多样的活动，推进全民阅读，打

3、造书香社会。7、积极推进孟子书院建设，推广国学教育，发扬优秀的传统文化。二、部门预算单位构成市图书馆部门预算包括：本级事业单位预算，无其他独立核算下属机构。—11—第二部分2018年部门预算表表1.2018年收支预算总表（功能分类科目）表2.2018年收支预算总表（经济分类科目）表3.2018年收入预算表表4.2018年支出预算表表5.2018财政拨款收支预算表表6.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表表7.2018年政府性基金支出预算表表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表表9.2018年政府采购预算表表10.201

4、8年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详表附后）—11—第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为698.2万元，其中：财政拨款675.7万元，财政专户管理资金0万元，上年结转22.5万元。2018年支出预算为698.2万元，其中：基本支出515.7万元，项目支出160万元。（二）财政拨款收支情况2018年当年财政拨款收入预算为675.7万元，其中：一般公共预算拨款675.7万元，上级转移支付0万元。2018年财政拨款支出预算为675.7万元，具

5、体情况如下：1、文化体育与传媒（类）支出675.7万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为675.7万元，比上年减少2%，主要是人员减少、工资调整等，人员支出相应减少，社会保障缴费也相应减少。具体情况如下：—11—1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出515.7万元，主要用于工资福利支出、社会保障缴费、商品和服务支出。2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出160万元，主要用于图书馆运行支出。（四）政府性基金支出预算情况本部门2018年没有使用政府性

6、基金预算拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算515.7万元，其中：人员经费502.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费13.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

7、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算20万元，其中：财政拨款安排20—11—万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排万元，上年结转资金安排0万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团0批次0人；公务用车购置及运行费2.16万元，本部门公务用车保有量为1辆；公务接待费1万元，2018年国内公务接待预算共10批次50人。20

8、18年“三公”经费预算比2017年增加减少1.24万元，其中：公务用车购置及运行费减少0.24万元、公务接待费减少1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是遵守八项规定，减少不必要的公务用车运行开支。公务接待费减少的主要原因是遵守八项规定，减少不必要的公务接待