手机组装厂建厂资金预算评估

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1、深圳市名牌手机科技发展有限公司预算报告工厂建立预算报告公司项目已经全面启动，工厂与供应链系统的建立迫在眉睫，根据公司预期目标，当前公司按10条产线规模进行各项评估，包括（人员、工厂面积、宿舍/厨房面积、设备、夹具等其它费用）全面核算，评估中设备参考价为行业均价，不代表最终的选型，定型产品。对于贵重的测试设备，考虑到市场二手测试仪器流通比较广，易于采购且价格低廉，评估中以目前市场二手价格参考。其它常规使用仪器，设备以新产品价格参考。月产能达26万台；月营运成本1400012元；平均按照每台加工费6元计算，月加工费为月产能26万台*

2、6元/台=156万元；月收入：1560000-1400012=159988元；工厂投入资金汇总:工厂设备投入：（包括仓库，食堂）13852080元+配套设施投入：347320元+工程资金投入:101847元=1834444元第10页共10页深圳市名牌手机科技发展有限公司预算报告具体分配如下：工厂设备投入：（包括仓库，食堂）1385280元项目动力设备生产设备检测设备合计资金468780898600179001385280配套设施投入：347320元项目食堂宿舍仓库办公设备合计资金4606012831011830161120347

3、320工程资金投入:101847元项目工厂装修合计资金101847101847月度运营成本费用：1399822元项目员工工资职员工资工厂用水工厂用电电话费用租金管理费用合计费用1235100315001111726411200063884300001400012租金还需加压金两个月63884*2=127768元备注：以上运营成本没有包括设备折旧。人力资源投入：项目直接人员间接人员其他人员总数数量4406044544目录1.工厂建立规划1.1车间布局1.2仓库布局1.3食宿布局1.4工厂面积需求2.工程资金投入2.1工厂装修3.工

4、厂设备3.1动力设备3.2生产设备3.3检测设备4.人力资源4.1人力配备5.配套设施第10页共10页深圳市名牌手机科技发展有限公司预算报告5.1仓库设施5.2食堂设施5.3办公设施5.4宿舍设施6.营运成本6.1各项目说明6.2成本汇总1.工厂建立1.1车间布局车间分两层管理，第一层摆放１０条装配线，第二层摆放５条包装线，第一层车间人员办公台8张，小会议室一间（便于异常问题分析，商讨），物料周转房一间，第二层包材物料周转区域。车间内部将设置参观通道。1.2仓库布局仓库模块主要分成品仓，物料仓，IQC检料区，收料区，电工房部分；

5、1.3食宿布局食堂主要分厨房间，储物间，打菜间，员工餐厅，管理层客户餐厅设置。大厅配放一台大电视.宿舍分为员工房间(8人/间),配固定衣柜8个,管理层及客户房间(2-4人/间)配固定衣柜2-4个,带电视!1.4最小需求面积宿舍，食堂需求面积（2556㎡）：单间面积=宽【1.2（单床宽）*2（张）+1（过道）】*长【2（单床长）*2（张）+1.2（固定衣柜）+2（洗漱间）+0.6(走廊)】=3.4*7.8=26.5㎡；工厂人员总数:533人所需宿舍间数:4人/间80人÷4人/间=20间;2人/间7人÷2人/间=3间8人/间457

6、÷8人/间=58间宿舍使用面积=26.5㎡*【81+2(客户预留)】=26.5*83=2200㎡；食堂采用分批次用餐,每批次350人左右;每桌8人,需用44张桌台.每张桌台面积2M*1.6M=3.2㎡;食堂使用面积=44张*3.2㎡/张+【4M(摆4列)*17.6M+4.4M(摆11排)*8M】+职员餐厅10㎡+100㎡(做饭菜,储物间,打饭菜排队空间等)=356㎡车间需求面积（1578㎡）：装配车间面积：宽【2.1（单线拉体宽）*5（条）+6（过道）+4（办公区宽）】*长【18（装配线）*2(条)+6.5（产线区域）+8（公

7、共区域）】=20.5*50.5=1035㎡具体面积分配如下：产线面积：（2.1*5+6）*（18*2+6.5）=701.25㎡；第10页共10页深圳市名牌手机科技发展有限公司预算报告办公场所面积：4*10=40㎡；物料房面积：4*32.5=130㎡；洗手间，消防,电梯，茶水间,楼道面积：20.5*8=164㎡；包装车间面积:宽【2.1（单线拉体宽）*5（条）+6（过道）+4（办公区宽）】*长【10（包装线）*1(条)+8.5（产线区域）+8（公共区域）】=20.5*26.5=543.25㎡仓库需求面积（1200㎡）：成品仓需求面

8、积：1.2*1（单卡板面积容纳700PSC）*40000/700（风险库存）+30㎡（通道）=100㎡）物料仓需求面积620㎡(以五万套料周转计算)，IQC需求面积40㎡，收料区需求面积80㎡，综合区需求面积60㎡；包材仓面积400㎡;办公区面积（170㎡）：办