浅谈酒店库房管理制度

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1、浅谈酒店库房管理制度酒店库房的岗位职责：在领班的安排下，做好仓库管理工作，负责管事部库房用品的领用、验收、保管及发入工作。酒店库房管理制度1、仓库的分类：　　酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。　　2、物品验收：　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：　　

2、①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；　　③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。　　④对购进品已损坏的不验收。　　（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。　　3、入库存放：　　（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；　　（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；　　（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在

3、层架上。　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。　　4、保管与抽查：　　（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。　　（2）抽查：　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；　　②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。　　5、领发物资　　（1）领用物品计划或报告：　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；　　②仓管员将报来

4、的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；　　（2）发货与领货　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责；　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。　　（3）货物计价：　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。　　②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调

5、出。　　6、盘点：　　（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；　　（2）将盘结果列明细表报财务部审核；　　（3）盘点期间停止发货。　　7、记账：　　（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；　　（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；　　（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；　　（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；　　（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三

6、份，记账员、部门、财务部各一份；　　（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；　　（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；　　（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；　　（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；　　（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；　　（11）与仓管员校对实物账，每月与财

7、务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。　　8、建立档案制度：　　（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；　　（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。　　9、物品、原材料采购制度　　物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。　　坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。　　各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。　　计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财

8、务部并报总经理审批同意后，方可采购。　　凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。　　高额进货和长期定货