土壤中重金属的污染与防治

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1、不合格项通知QR/QP-09-04版本/修改次数：01/00№：受审核部门：质检部内审员：审核日期：审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规不合格事实描述：抽查量具NO：003量具上未加贴标准状态、标识。不合格条款：ISO：9000：2000标准7.6条款不合格类型：□严重□一般内审组长确认：责任部门确认：不合格原因调查分析：计量管理人员工作不认真，对QP-08《监视和测量装置控制程序》理解不清。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：对计量管理人员进行ISO：9000：2000标准7.6条款和QP-08《监

2、视和测量装置控制程序》进行培训。责任部门/日期：计划完成日期：不合格处置方案：对公司所有量具进行检查，将量具贴上标准标识责任部门/日期：计划完成日期：原因调查分析是否准确□是□否指出不准确处：处置是否合理□是□否；措施是否合理□是□否管代审批/日期：现场验证是否有效□是□否证据：已加上标识验证人/日期：不合格项通知QR/QP-09-04版本/修改次数：01/00№：受审核部门：供销部内审员：审核日期：审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规不合格事实描述：抽查供方评价记录，提供不出×××厂评定资料不合格条款

3、：ISO：9000：2000标准7.4.1条款不合格类型：□严重□一般内审组长确认：责任部门确认：不合格原因调查分析：由于供方较多，还有部分供方未评定。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：整理所有供方，对未评定供方进行评定。责任部门/日期：计划完成日期：不合格处置方案：对×××厂进行评定责任部门/日期：计划完成日期：原因调查分析是否准确□是□否指出不准确处：处置是否合理□是□否；措施是否合理□是□否管代审批/日期：现场验证是否有效□是□否证据：见NO：005供方评定表验证人/日期：不合格项通知QR/QP-09-04版本/修改次数：01/

4、00№：受审核部门：供销部内审员：审核日期：审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规不合格事实描述：查供销部强制性标准和法律法规有哪些，回答无强制性标准。不合格条款：ISO：9000：2000标准7.2.1条款不合格类型：□严重□一般内审组长确认：责任部门确认：不合格原因调查分析：供销部人员清楚公司产品按国家标准生产、但对标准分类认识不清、不清楚强制性标准的含义，因此回答没有。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：对供销部人员进行标准化知识培训责任部门/日期：计划完成日期：不合格处置方案：责任部门/日期：计

5、划完成日期：原因调查分析是否准确□是□否指出不准确处：处置是否合理□是□否；措施是否合理□是□否管代审批/日期：现场验证是否有效□是□否证据：见NO：004培训记录验证人/日期：不合格项通知QR/QP-09-04版本/修改次数：01/00№：受审核部门：生技部内审员：审核日期：审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规不合格事实描述：查生产和服务过程过程确认，明确了特殊过程，但未规定特殊过程评审和批准准则。不合格条款：ISO：9000：2000标准7.5.2条款不合格类型：□严重□一般内审组长确认：责任部门确

6、认：不合格原因调查分析：主管人员对标准7.5.2条款理解不清，同此未规定特殊过程评审和批准准则。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：对生技部相关人员进行标准7.5.2条款培训。责任部门/日期：计划完成日期：不合格处置方案：编制特殊过程评审和批准准则。责任部门/日期：计划完成日期：原因调查分析是否准确□是□否指出不准确处：处置是否合理□是□否；措施是否合理□是□否管代审批/日期：现场验证是否有效□是□否证据：见NO：004培训记录和特殊过程评审批准准则验证人/日期：