项目认证50430标准实际操作指南

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1、目录1项目部2011年度外审复评工作要点（金总职责分工时使用）31.1关注“专业条款”：31.2关注法律法规：41.3关注新增加的内容：41.4对甲分包工程、甲指定材料、周转性材料、分包方采购材料的处理41.5各章的主要内容：41.7第6、8、9章的不同点。61.8文明安全工地资料：72、50430标准的操作细则（供责任人员使用）7第3章质量管理基本要求73.2质量方针和质量目标73.3质量管理体系的策划和建立：总经理的职责83.4质量管理体系的实施和改进：83.5文件要求8第4章组织机构和职责84.2组织机构8第5章人力资源管理85.2人力资源的配置8《

2、体系管理人员绩效考核表》9《项目经理部人员绩效考核数据分折表》95.3培训9体系管理人员绩效考核表9SJ/MS-JL-269特殊工种人员管理台帐SJ/MS-JL-2913培训计划表14培训数据分折表15第6章施工机具管理166.2施工机具的配备166.3施工机具的使用16机械分供方评价表18合格分供方名录表20机械设备管理台帐21第7章投标及合同管理（7.2）227.3合同管理：22合同交底记录表23洽商交底记录表24月度合同履约情况记录表252011年度合同履约情况数据分折表26第8章建筑材料、构配件和设备管理（7.4）278.2建筑材料、构配件和设备的

3、采购278.3建筑材料、构配件和设备的验收288.4建筑材料、构配件和设备的现场管理29物资供方评价表30供方年度履约情况表31物资合格供方名录表32发包方提供的建筑材料、构配件和设备台账33第9章分包管理（7.4、7.2）349.2分包方的选择和分包合同。349.3分包项目实施过程的控制34劳务供方评价表3531劳务供方年度履约情况表36分包方施工条件的确认和验证表（劳务）37分包方施工条件的确认和验证表（工程）38合格劳务分承包方名录表39工程供方年度履约情况表40合格工程分承包方名录表41第10章工程项目施工质量管理4210.2策划4210.4施工准

4、备4310.5施工过程质量控制4310.6服务44保修工作流程图45保修期外的保修工作流程图46工程回访记录表47竣工工程质量回访检查表49工程保修记录表51第11章施工质量检查与验收5211.2施工质量检查5211.3施工质量验收5211.4施工质量问题的处理5311.5检测设备管理53监视和测量装置检验周期54监视和测量装置台帐55B类（自检类）计19量设备校准记录56监视和测量装置封存/启用申请表57计量设备报废申请单58第12章质量管理自查与评价5912.2质量管理活动的监督检查与评价59相关方满意度测量记录59相关方满意度数据分折60第十三章质量

5、信息和质量管理改进6113.2质量信息的收集、传递、分折与利用6113.3质量管理改进与创新623职业健康安全62附件1纠正预防措施流程图63附件250430标准及公司“管理手册”和“程序文件”试卷6831石景山建筑公司二管厂项目部2011年度外审复评工作50430标准和24001标准实际操作大纲1项目部2011年度外审复评工作要点（职责分工时使用）1.1关注“专业条款”：第6、8、9、10、11章是由“专业”外审员审核的条款。公司十三年外审工作对项目部开具的不合格都是在“专业”条款范围内。1.2关注法律法规：50430标准突出了法律法规的重要性，凡是与法

6、律法规有关的条款都是项目部应关注的条款。由于我们所有对外的合同都是合法的，但与现场实际情况有差异。所以公司要求专人回答上述问题。1.3关注新增加的内容：1.3.1信息技术的应用。1.3.2合同交底；合同变更交底；总包及分包合同履约情况的记录和数据分折分折。1.3.3总包及分包开工条件的确认和验证。1.3.4质量检查、验收的策划1.3.5工程资料的策划和管理1.3.6相关方的信息管理。1.3.7质量突发事件的应急措施1.3.8质量违规事件的报告处理1.3.9质量事故责任追究制度。1.3.10相关方满意1.3.11质量管理创新1.4对甲分包工程、甲指定材料、周

7、转性材料、分包方采购材料的处理1.4.1甲分包工程：1.4.1.1如果合同中约定由甲方分包的工程（合法分包）：执行10.5.1-5、10.5.1-8、10.5.3、10.5.4、10.5.5、10.6.2-3。311.4.1.2如果合同约定由施工单位完成而实际由甲方分包的工程（不合法分包）：按第9章执行1.4.2由甲指定材料（不合法）：按第8章执行。1.4.3周转性材料的采购或租赁（不构成工程实体）：执行10.2.3-6、10.5.1-5。1.4.4分包方采购的材料1.4.4.1工程分包提供的施工机具、建筑材料：执行第9章1.4.4.2劳务分包方提供的施工

8、机具、周转材料、建筑辅材、个别主材、检测设备（不合法）：执行相应章