陕西广大重型机械有限公司记录表样

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1、陕西广大重型机械有限公司文件发放/回收记录表编号：001GDZX/JL-4.2.3-01序号文件名称文件编号版次分发号发放记录回收记录备注部门数量签收日期数量签回日期1234567891011121314陕西广大重型机械有限公司文件借查阅登记表GDZX/JL-4.2.3-04序号文件编号文件名称受控编号借阅人借阅日期归还日期文件管理员备注陕西广大重型机械有限公司文件更改申请单编号：GDZX/JL-4.2.3-02文件名称编号版本更改位置及原因：更改前内容：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：

2、签名：日期：陕西广大重型机械有限公司文件领用申请单编号：GDZX/JL-4.2.3-03文件名称文件编号版本份数领用原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：陕西广大重型机械有限公司受控文件清单编号：2008/01页次：1/2GDZX/JL-4.2.3-05序号文件名称文件编号版次最后一次修改时间备注1质量手册JD/Q/SC-2008A/02文件控制程序GDZX/JL01-2008A/03记录控制程序GDZX/JL02-2008A/04信息交流沟通控制程序GDZX/JL03-2008A/

3、05管理评审程序GDZX/JL04-2008A/06人力资源管理程序GDZX/JL05-2008A/07基础设施和工作环境控制程序GDZX/JL06-2008A/08与顾客有关的过程控制程序GDZX/JL07-2008A/09设计和开发控制程序GDZX/JL08-2008A/010采购控制程序GDZX/JL09-2008A/011生产和服务提供过程控制程序GDZX/JL10-2008A/012顾客满意程度测量程序GDZX/JL11-2008A/013内部审核程序GDZX/JL12-2008A/014监测和测量控制程序GDZX/JL13-2008A/

4、015不合格品控制程序GDZX/JL14-2008A/016数据分析控制程序GDZX/JL15-2008A/017纠正措施控制程序GDZX/JL16-2008A/018预防措施控制程序GDZX/JL17-2008A/019文档管理规范JD-301-2008A/020会议管理制度JD-302-2008A/021公司网站管理制度JD-303-2008A/022岗位职责及任职要求JD-304-2008A/0编制/日期：审核/日期：陕西广大重型机械有限公司受控文件清单编号：2008/01页次：2/2GDZX/JL-4.2.3-05序号文件名称文件编号版次最

5、后一次修改时间备注23人事管理制度JD-305-2008A/024人事培训管理JD-306-2008A/025计算机安全使用管理规定JD-307-2008A/026环境卫生管理制度JD-308-2008A/027车辆管理制度JD-309-2008A/028合同管理制度JD-310-2008A/029技术文档评审、审批、发布管理制度JD-311-200830文档资料归档管理制度JD-312-2008A/031库房管理制度JD-313-2008A/032供应商管理办法JD-314-2008A/033生产外协管理制度JD-315-2008A/034生产管

6、理制度JD-316-2008A/035生产部车间管理制度JD-317-2008A/036维修件管理制度JD-318-2008A/037售后服务规范JD-319-2008A/038微机保护装置生产质量控制办法JD-320-2008A/039检验规程JD-323-2008A/040物料检验规范JD-324-2008A/041物料技术说明书JD-325-2008A/042采购产品重要度分级表JD-326-2008A/043编制/日期：审核/日期：陕西广大重型机械有限公司公司质量适用的法律法规清单编号：2008-01页次：1/1GDZX/JL-4.2.3-

7、06序号法律法规及其他要求名称发布日期生效日期备注1中华人民共和国宪法1982.12.042中华人民共和国产品质量法3中华人民共和国计量法4中华人民共和国标准化法5中华人民共和国合同法6中华人民共和国劳动法7中华人民共和国安全生产法8中华人民共和国税法9中华人民共和国反不正当竞争法10中华人民共和国会计法11中华人民共和国消费者权益保护法12中华人民共和国公司法13编制/日期：审核/日期：批准/日期：陕西广大重型机械有限公司公司质量适用标准清单编号：2008-01页次：GDZX/JL-4.2.3-07序号法律法规及其他要求名称发布日期生效日期备注1

8、23456789101112编制/日期：审核/日期：批准/日期：陕西广大重型机械有限公司修改状态控制页GDZX/JL-4.