南涧彝族自治县卫生和计划生育局

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1、南涧彝族自治县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明第一部分单位基本概况一、主要职能（一）主要职能南涧彝族自治县卫生和计划生育局主要职能是：贯彻执行上级有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规，结合实际拟定全县卫生和计划生育事业发展规划、相关政策并组织实施。负债协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。承办南涧彝族自治县人民政府交办的其他事项。（二）2016年重点工作任务介绍2016年重点工作：制定全县疾病预防控制和突发公共卫生事件应急计划并组织实施，全面推进计划生育

2、服务军等化和公立医院改革工作。完善基层医疗卫生机构运行机制，加强基本公共卫生服务和妇幼卫生项目建设。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1南涧彝族自治县卫生和计划生育局8（二）部门人员和车辆的编制及实有情况部门实有人员编制18人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人

3、员0人）。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年南涧彝族自治县卫生和计划生育局决算总收入1107.80万元，其中：财政拨款收入1105.76万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.04万元，占总收入的0.018%。与上年对比

4、总收入增加118.21万元,主要原因调整工资标准退休人员费用增加12.92万元，在职人员经费增加45.32万元，计划生育家庭新农合参保费增加45.55万元，其他计划生育服务项目经费增加14.32万元，。二、支出决算情况说明8部门决算总支出1058.88万元，其中：基本支出330.59万元，占总支出的31.22％；项目支出728.29万元，占总支出的68.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元万元，占总支出的0％。与上年对比*****,主要原因分析*****。（一）基本支出情况。2016年用

5、于保障卫计局机关正常运转的日常支出281.32万元。与上年对比增加35.23万元,主要原因是调整人员工资标准。基本工资，津贴补贴等人员经费支出261.40万元,占基本支出330.59万元的79.07％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费19.92万元占基本支出330.59万元的6.03％；退休人员费用49.27万元；占基本支出330.59万元的14.9%。（二）项目支出情况。2016年用于保障下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标。1、用于专项业务工作的经费支出156.

6、11万元。与上年比减少28.18万元,主要原因部分项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：重大公共卫生支出97.44万元，主要用于防治艾滋病工作和地方病防治工作；基本公共卫生服务项目支出33.66万元，主要用于印制基本公共卫生服务材料和制作宣传资料；计划生育工作支出18.65万元，主要用于开展计划生育服务工作宣传等办公支出。82、计划生育服务项目支出572.18万元，分别是;计划生育家庭生活补助费27.11万元，计划生育手术减免费和计划生育家庭人员新农合参保费326.77万元，独生子女家庭一次性奖励金和独生

7、子女奖学金177.18万元，独生子女保健费41.12万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南涧彝族自治县卫生和计划生育局2016年一般公共预算财政拨款支出1054.99万元,占本年支出合计1058.88的99.63%。与上年对比增加31.89万元,增长率为3.12%，主要原因分析：计划生育服务项目支出增加，新农合参合费由原来的每人120元增加到150元，享受养老补助人数增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共

8、预算财政拨款总支出的0%。主要用于**（相关支出情况）；2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于**（相关支出情况）；3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的**%。主要用于**（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的**%。主要用于**（相关支出情况）；8.社会保障和就业支出（类）支出49.27万元，占一般公共预算