邯郸市市级机关差旅费管理办法

《邯郸市市级机关差旅费管理办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、邯郸市市级机关差旅费管理办法 第一章　总 则　　第一条 为加强和规范市级机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，依照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）和《河北省省级机关差旅费管理办法》（冀财行〔2014〕42号）等有关规定,结合我市实际，制定本办法。　　第二条 本办法适用于市级机关及参照公务员法管理的事业单位（以下简称市级单位）。   本办法所称市级机关，是指市委各部门，市人大常委会办公厅，市政府各部门、各直属机构，市政协办公厅、市中级人民法院、市人民检察院，市各人民团体、各民主党派邯郸市委员会和市工商联。　　第三条 差旅费是指工作

2、人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。其中，市内差旅费是指工作人员到各县（市）、区（不含邯郸县、丛台区、邯山区、复兴区、高新技术开发区）开展公务活动发生的差旅费。第四条 市级单位应当建立健全公务差旅审批制度。出差时必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条 市财政按照分级别、分项目的原则，制定市级单位差旅费开支标准，并根据经济社会发展水平、市

3、场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章　城市间交通费第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的城市间交通费用。第七条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具的等级见下表：      交通工具 级  别火 车（含高铁、动车、全列软席列车）轮 船（不包括旅游船）飞 机其他交通工具（不包括出租小汽车）厅（局）级及相当职务人员软席（软座、    软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等座二等舱经济舱凭据报销县处级及以下人员硬席（硬座、    硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等座三等

4、舱经济舱凭据报销厅（局）级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章　住宿费　 第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十二条 省内住宿费标准按照厅

5、（局）级450元、县处级及以下人员310元限额标准执行。省外住宿费标准按照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）规定的分职级、分地区限额标准执行（见附表）。第十三条 出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，住单间或标准间。第四章　伙食补助费第十四条 伙食补助费是指对工作人员因公出差给予的伙食补助费用。第十五条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，到市外出差的，每人每天补助100元。市内出差的，每人每天补助50元。　　第十六条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位

6、交纳伙食费。第五章　市内交通费　　第十七条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。　　第十八条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算，到市外出差的，每人每天80元按规定包干使用；市内出差的，每人每天40元按规定包干使用。第十九条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第六章 报销管理第二十条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十一条 城市间交通费按应乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标

7、准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费、市内交通费按规定标准报销。未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。第二十二条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定以公务卡方式结算。第二十三条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。第七章监督问责第二十四条 各单位应加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位差旅审批制度、差旅

8、费预算及规模控制负责，相关领导、财务人