沛县房屋征收办公室2018年度部门预算公开

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1、沛县房屋征收办公室2018年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018

2、年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能我单位主要职能如下：（1）拟定征收与补偿方案并报请县政府，对补偿方案进行论证、公布。（2）依照签订和监审后的补偿协议，对房屋征收与补偿资金结算、使用的管理工作。（3）依照《征收与补偿条例》要求，确保做出房屋征收决定前，征收补偿费用足额到位、专户存储、专款专用。（4）与具体实施房屋征收与补偿工作的办事处签订委托协议，负责征收地块的政策解释，组织协调征收工作的推进。（5）按程序组织确定房屋征收评估机构。（6）书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、

3、扩建、改建和改变房屋用途的相关手续。（7）与被征收人未能达成补偿协议时，申请县政府作出征收补偿决定。（8）依法建立房屋征收与补偿档案，建立健全档案管理制度。（9）受理遗留拆迁地块申诉的行政裁决。（10）负责征收地块房屋交钥匙。二、部门机构设置及预算单位构成情况1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、宣传科、征收计划科、信访调解科、补偿安置科。本部门无下属单位。2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：沛县房屋征收办公室本级。三、2018年部门主要工

4、作任务及目标2018年我单位计划启动杨彭庄、汽车站等18个棚户区改造项目，涉及征收总户数约8870户，房屋征收总面积约128.5万平方米。其中：主城区项目9个，征收户数约6450户，房屋面积约85.5万平方米；汉源街道项目3个，征收户数约905户，房屋面积约18.5万平方米；汉兴街道项目5个，征收户数约915户，房屋面积约14.5万平方米；龙固镇项目1个，征收户数约600户，房屋面积约10万平方米。另外，计划前期启动项目4个，征收户数约3320户，面积约88.8万平方米。第二部2018年度部门预算表见附件1：沛县

5、房屋征收办公室2018年部门预算表（共12张）第三部2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明沛县房屋征收办公室2018年度收入、支出预算总计511.83万元，与上年相比收、支预算总计各减少83.11万元，减少13.97%。主要原因是响应国家政策，缩减开支，棚改经费支出预算减少。其中：（一）收入预算总计511.83万元。包括：1.财政拨款收入预算总计511.83万元。（1）一般公共预算收入预算241.83万元，与上年相比增加16.89万元，增长7.51%。主要原因是工资普涨,工会经费和福利费纳入预算。（

6、2）政府性基金收入预算270万元，与上年相比减少100万元，减少27.03%。主要原因是响应国家政策，缩减开支，棚改经费支出预算减少。2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算持平。3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少21.57万元，减少100%。主要原因是退休人员退休费由人保局全额支付。4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算持平。（二）支出预算总计511.83万元。包括：1.城乡社区支出（类）城

7、乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出241.83万元，主要用于单位人员经费支出和日常办公经费支出。与上年相比增加16.89万元，增长7.51%。主要原因是工资普涨，工会经费和福利费纳入预算。2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出270万元，主要用于国有土地房屋征收工作的相关支出。与上年相比减少100万元，减少27.03%。主要原因是响应国家政策，缩减开支，棚改经费支出预算减少。3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是2018年收入预算全部安排完

8、。此外，基本支出预算数为241.83万元。与上年相比增加16.89万元，增长7.51%。主要原因是工资普涨，公会经费和福利费纳入预算。项目支出预算数为270万元。与上年相比减少100万元，减少27.03%。主要原因是响应国家政策，缩减开支，棚改经费支出预算减少。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算持平。二、收入预算情况