煤矿矿井经济运行分析汇报材料

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1、山西煤销集团同富新煤业有限公司2011年上半年经济运行分析汇报材料2011年上半年，我公司在市公司、煤业公司的坚强领导和大力支持下，认真落实临汾有限公司“2011年安全生产工作会议”目标任务，紧密围绕集团公司“矿井安全生产六大阶段性目标”的规定展开工作。经过全体职工的不懈努力，截止目前，我矿基本完成了矿井基建前期的各项准备工作。下面我就同富新煤业有限公司2011年上半年经济运行情况做如下分析汇报，欢迎各位领导及兄弟单位批评指正。一、主要任务指标完成情况完成：同富新煤业有限公司的基建前置手续办理工作在上半年已基本完成。矿井地质报告（临煤审发

2、2011年8号）、初步设计（临煤审发2011年18号）、安全专篇（临煤监字2011年93号）已批复。并于2011年5月12日取得开工报告的批复（临煤审发2011年23号）。未完成：按照煤业公司年初制定的基建矿井工作目标任务（临煤业基字2011年42号），未能按要求时间2011年5月20日取得环评报告批复，计划本月完成环评报告批复。同晟达煤业有限公司的前置手续办理工作未能按计划完成，上半年仅完成地质报告的批复工作（临煤审发2011年10号）。按照煤业公司年初制定的基建矿井工作目标任务（临煤业基字2011年42号），未能按时完成初步设计（20

3、11年4月20日）、安全专篇（2011年5月31日）、开工报告（2011年6月20日）、环评报告批复（2011年5月15日）等前置手续办理工作，目前正在进行初步设计的审批工作，计划本月完成。同富元煤业有限公司、同泰达煤业有限公司未列入2011年工作目标考核内容，按照煤业公司总体要求是年底具备开工基建条件。目前两矿正在进行野外地质勘查工作，计划本月完成地质报告的批复。二、主要任务指标未完成因素分析1、同富新煤业有限公司环评报告批复一方面是政策门槛高，环评所涉及煤粉锅炉协议我矿未能及时提供，导致一段时间内工作停滞不前；另一方面领导班子成员思想

4、呆板，未能另辟蹊径，及时寻找新的突破口，面对政策高门槛高及死循环的现状，缺乏创新思维。2、同晟达煤业有限公司前置手续办理同晟达煤业有限公司的初步设计未能按时批复，主要原因有，第一，同晟达前置手续办理未能引起我矿高度重视，矿领导未能做到为企业所想所急，思想松懈；第二，针对同晟达这块，我矿未能建立专职分工领导小组，分工不明确。第三，由于同晟达开拓设计方案确定较晚，设计单位麻痹大意，未能及时加班加点，影响了初步设计的编制及批复时间。受初步设计未批复的影响及牵连，安全专篇、开工报告及环评报告的批复未能按时完成。三、2011年上半年所做主要工作（一

5、）、资金使用情况1、可控费用方面核定的可控费用标准为一年915万元，半年可控费用为457.5万元，2011年上半年实际可控费用（包括工资薪酬在内）总计金额352.801584万元，比标准降低了104.698416万元，降低比例为22.9%，其中不包括职工薪酬为135.496766万元，比标准低322.003234万元，降低比例为70.4%。可控费用低于标准的原因是制定了与招待费、差旅费相关暂行办法，严格控制各项支出，尽最大努力做到勤俭节约、办事高效。2、资金拔入截止2011年6月份止，临汾市煤炭运销公司拔付给同富新冷坡煤矿资金总额为116

6、0.45万元（其中1月至3月拔付资金763.65万元，4月拔付资金215万元，5月份拔付资金163万元，6月份拔付资金18.8万元）。3、资金使用2011年上半年资金使用情况序号用途金额（万元）备注1工资286.7227182工程款340.113313材料款128.1920634修理款5.709设备及水泵电机的维修5设备款38.996管理费用135.4967667基建管理费26.84228其他64.270181合计1026.3362384、2011年上半年度资金使用情况说明（1）、工资286.722718万元，（主要为2010年3月至20

7、10年12月份的工资以及地面清理人员工资和培训人员工资193.729134万元，2011年1月至2011年3月工资92.993584万元）；（2）、工程款340.11331万元（主要为房屋漏水处理7.5万元；基建工程款30万元；彩钢房宿舍4.22568万元；石坝、涵洞工程12万元；锅炉暖气改造30万元；工程工资及设备231.31万元；付给临汾煤炭工业地方煤矿建设工程质量检验站20万元的质量检测费；办理相关手续费用5.07763万元）；（3）、材料款128.192063万元，坑木款59.3803万元，剩余的68.11763万元，主要是为维护

8、105巷道购买的材料，以后将为备用巷道；（4）、修理款5.709万元，主要是设备修理5万元，水泵电机修理0.709万元；（5）、设备款38.99万元，主要是购买人员定位系统相关设备；5、挤占资