第九卷采购与营销管理类( =个,个审议未录)已录

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1、内蒙古白银矿业开发有限责任公司企业内部控制手册第九卷采购与营销管理类内蒙古白银矿业开发有限责任公司Theinnovativecityplana:innovativecityofCity,comprehensivelypromotetheimplementationofnationalinnovationpilotcity,accordingtotheMinistryofscienceandtechnology,ontheseaofprovince"agreedasanationalinnovationp

2、ilotcityofthelittleletter5目录（一）、物资采购管理11、物资计划管理制度12、物资消耗定额管理制度143、内部加工件管理办法224、易制毒化学品保管、领用管理制度275、民用爆炸物品保管、配送管理制度316、物资采购管理制度357、采购中心价格领导小组制度408、采购物资验收管理制度419、物资库房管理制度4610、采购中心供应商管理制度5311、采购中心比价招（议）标管理办法6112、采购中心比价采购管理办法6713、采购中心比价采购管理办法7114、采购中心结算管理办法73

3、15、采购中心供应商评价管理办法7616、采购中心供应商准入管理办法7917、分、子公司自购管理细则8118、项目技改信息通报制度83（二）、国内物料采购管理851、物料采购申请制度852、物料请购审批制度873、物料采购预算管理制度914、国内物料采购管理办法955、物料采购登记制度1116、物料退货管理制度1137、物料采购人员定期轮岗制度117Theinnovativecityplana:innovativecityofCity,comprehensivelypromotetheimplement

4、ationofnationalinnovationpilotcity,accordingtotheMinistryofscienceandtechnology,ontheseaofprovince"agreedasanationalinnovationpilotcityofthelittleletter58、物料供应商评价与准入制度1189、物料验收制度12210、物料采购应付款和预付款管理及定期对账制度127（三）、进口物料与设备管理1341、进口物料采购管理制度1342、进口设备采购管理制度1513

5、、进口物料供应商评价管理制度与准入管理制度1574、进口物料供应商信用保证管理制度1605、进口物料采购员定期轮岗管理制度164（四）、营销管理1661、市场风险管理制度1662、销售定价控制制度1733、市场调查管理制度1774、销售业务审核、批准管理制度1845、销售合同（协议）审批制度1896、销售发货制度1947、销售登记制度2008、销售存货管理制度2039、已售产品退库处理办法20810、销售退回、折让管理办法21211、销售合同管理制度21612、销售合同编制制度22013、赊销业务管理办

6、法22314、销售折扣管理办法22715、渣类物资、废旧物资销售管理制度231Theinnovativecityplana:innovativecityofCity,comprehensivelypromotetheimplementationofnationalinnovationpilotcity,accordingtotheMinistryofscienceandtechnology,ontheseaofprovince"agreedasanationalinnovationpilotcityof

7、thelittleletter5附：总目录第一卷、管理体系及职责权限指引（一）、前言（二）、术语及定义（三）、公司内部控制现状（四）、部门职责、权限及岗位设置（五）、各级管理者及管理人员职责与权限指引第二卷、公司基本管理类（一）、公司章程（二）、公司治理第三卷、人力资源管理类第四卷、财务管理类第五卷、资产与动力能源管理类（一）、资产管理（二）、动力能源管理第六卷、预算及运营管理类（一）、战略与全面预算管理（二）、生产、技术与质量管理（三）、研发与技术创新管理（四）、矿产资源管理第七卷、安全环保管理类（一

8、）、安全管理（二）、环保管理Theinnovativecityplana:innovativecityofCity,comprehensivelypromotetheimplementationofnationalinnovationpilotcity,accordingtotheMinistryofscienceandtechnology,ontheseaofprovince"agreedasanationalinnovationpilo