iatf16949质量手册(含过程风险识别)

《iatf16949质量手册(含过程风险识别)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、《质量手册》编号版次B/0BTYAUTOMOTIVEELECTRONICSCO.LTD质量手册依据IATF16949:2016《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2015的特别要求》标准。文件编号：版次:B/0编制：日期：审核：日期：批准：日期：14修订、发行记录序号修订日期页码版本修订内容摘要编制审核批准114目录页码章节及代码标题过程名称备注50.1手册发布令60.2管理者代表授权书70.3顾客代表授权书80.4质量方针和质量目标100.5公司介绍111范围111.1质量管理原

2、则111.2过程方法简述111.3PDCA简述122引用标准123术语和定义154组织的环境154.1理解组织及环境154.2理解相关方的需求和期望154.3确定管理体系的范围154.4质量管理体系及其过程205领导作用M1领导作用5.1领导作用于承诺5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限216策划M2策划6.1风险和机遇的应对措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划227支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员237.1.3基础设施S1基础设施管理247.1.4过程运行环境247.1.5监视

3、和测量资源S2监视和测量设备管理257.1.6组织的知识257.2能力S3人力资源管理7.3意识277.4沟通277.5形成文件的信息277.5.1总则287.5.2编制与更新S4文件和记录管理7.5.3形成文件信息的控制298运行8.1运行策划和控制14298.2产品和服务要求C1顾客需求的确定308.3产品和服务的设计和开发C2产品的设计和开发318.4外部提供的过程、产品和服务的控制S5采购控制328.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制C3产品生产8.5.6更改的控制338.5.2标识和可

4、追溯性338.5.3属于顾客或外部供方的财产348.5.4防护S6物料管控358.5.5交付后活动C4售后服务管控368.6产品和服务的放行S7产品放行378.7不合格产品和服务S8不合格品控制389绩效评价389.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则399.1.2顾客满意S9顾客满意度测量409.1.3分析和评价M3分析与评价419.2内部审核M4内部审核429.3管理评审M5管理评审4310改进M6改进10.1总则10.2不符合与纠正措施10.3持续改进44附录A组织机构图45附录B过程和程序文件清单

5、47附录C顾客特定要求清单140.1颁布令为了提高企业素质，强化质量管理，不断提高公司管理水平，依据IATF16949：2016《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2015的特别要求》，（以下简称“IATF”）结合企业实际情况，由公司组织编制了本《质量管理手册》（以下简称《手册》）。本手册阐明了本公司的质量方针、质量目标，描述了企业质量管理体系的组织结构和各类人员的职责，质量管理体系建立和运行的过程要求,是公司内部质量管理的“法规”,是公司贯彻执行国家质量政策，为实现本公司的质量方

6、针、质量目标必须遵循的，具有严肃性和权威性的纲领性文件，公司各级领导和全体员工必须严格遵照执行。本手册于2017年11月6日发布，在全公司范围内实施。总经理：2017年11月6日140.2管理者代表授权书授权为管理者代表，代表总经理负责公司管理体系建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，其职责和权限是：——确保按照IATF16949:2016相关方的要求具体建立实施并持续改进管理体系；——向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；——确保在公司内提高满足顾客要求的意识；——就管理体系的有关事宜与外部联络。

7、望公司所有员工服从协调，共同履行管理职责，以确保质量管理体系有效运行。总经理：2017年11月6日1414140.3顾客代表授权书授权为本公司的顾客代表，以确保顾客的要求在公司质量目标的确定、产品/过程设计开发、实施纠正和预防措施等过程中得到充分体现和满足，其职责和权限是：——参与公司质量目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施；——参与产品和过程设计开发、参与特殊特性的选择、项目节点的管理；——参与生产件和工程认可、放行；——负责就产品相关事宜与顾客进行沟通；——负责在公司内部传递顾客的呼声。望公

8、司所有员工服从协调，共同履行管理职责，以确保质量管理体系有效运行。总经理：2017年11月6日140.4质量方针、质量目标质量方针：准确传递、尽职尽责、专业求精、持续改进公司级质量目标：1．顾客退货PPM:≤1002．顾客满意率：≥95%3.一次性交验合格率≥98%141范围企业依据IATF16949:2016标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求