压力管道质量体系程序文件

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1、压力管道安装改造维修程序文件汇编版次：ⅠRev受控印章：受控□非受控□Stampcontrolled发放号：IssueNo2013-05-18发布2013-05-28实施I7272　压力管道安装程序文件版次/修改号：A/1目录第1页共1页序号名称页码修改号实施日期Chx0目录302013.5.28Chx1管理职责控制程序402013.5.28Chx2质量保证体系文件控制程序702013.5.28Chx3文件和记录控制程序1002013.5.28Chx4合同控制程序1402013.5.28Chx5设计控制程序1802013.5.28Chx6材料、零部件控制程序210201

2、3.5.28Chx7作业（工艺）控制程序2502013.5.28Chx8焊接控制程序2702013.5.28Chx9热处理控制程序3202013.5.28Chx10无损检测控制程序3502013.5.28Chx11理化检验控制程序3802013.5.28Chx12检验与实验控制程序4102013.5.28Chx13设备和检验与实验装置控制程序4602013.5.28Chx14不合格品（项）控制程序4902013.5.28Chx15质量改进与服务控制程序5202013.5.28Chx16人员培训考核和管理控制程序5602013.5.28Chx17其他过程控制程序59020

3、13.5.28Chx18执行特种设备许可制度控制程序6202013.5.28Chx19标识和可追溯性控制程序6512014.9.15Chx20工装模具控制程序7012014.9.1572Chx1.管理职责控制程序1.1目的本程序将细化手册中管理职责控制内容，严格控制管理评审过程。形成记录和报告。.本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况，把握整改内容与其分量有效落实质量方针。质量目标，使企业持续发展。本程序是手册《管理职责》要求的支持性文件。1.2职责（1）.总经理负责主持管理评审，管理评审报告的批准工作；（2）.质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核工作；（3

4、）.办公室负责报告的形成，记录与报告的存档工作。1.3评审内容、时机、方法。（1）评审内容。①单位资源条件；专业技术人员、技术工人，设备、厂房场地的变动，能否满足许可要求与发展状况；②质保体系能否满足质量方针、质量目标，其实用性。有效性如何；③各质控责任人责职的实用性，落实状况是否更改；④质保体系文件能否满足实用，更改内容；⑤信息反馈：用户要求的收集与处理；质量技术监督部门，监检机构，评审机构意见的处理；⑥每次质量改进报告与结论的完成情况；72⑦各过程中纠正和预防措施的实施与结果；⑧实际水平与国家标准的符合性，执行种种设备许可制度的执行情况。（2）评审时机①每年至少进行

5、1次管理评审。②在内外部环境发生如下变化时。可追加管理评审次数;A.企业发生重大质量事故或安全事故时；B.市场需求和企业外部重大变化时；C.质保体系存在全面性问题时；D.用户对有全质量申诉连续发生时；E.内部机构、人事有较大的变化时。（3）评审方式①管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任全部参加；②施工现场出现较大质量事故，由质保工程师主持，质检部门组织进行现场评审；③质检部门负责记录与评审报告的整理，办公室负责报告的形成；质保工程负责审核，总经理负责批准。1.4评审程序（1）提出评审①每年12月第1个星期4为单位法定管理评审的日子。②当发生1.3（2）

6、②72情况之一者或根据质量评审的结果，总经理提出追加管理评审时间。（2）评审准备各职能部门根据评审计划，任务要求。信息资料的收集用户意见与投诉、上级监检，评审机构的建议，工程质量考核、各次质量会议结论、由质检部汇总整理。质保工程师审核并提出评审建议，评审工作就结。（3）管理评审根据准备就绪的资料。总经理主持会议，质保工程师提出评审内容，参会人员根据现实情况，与单位的能力。畅听欲言刨折问题产生原因。寻找改进方法，寻作出决策。质检部门作好记录。与会人员均要在签到表上签字。（4）评审报告内容报告内容：评审项目的评价与结果，对出现问题制度的纠正，预防措施，措施实施部门与个人；及

7、监检手段与考核办法。（5）公布评审结果采取召开会议和发放文件方式公布评审结果。（6）检查质保工程师渡权检查措施实施部门与个人，将结果反馈到质保工程师处审核。（7）结论审核合格者作出此项和合格结果结论，有差距者。及时调整，直到问题得到解决。72Chx2质量保证体系文件控制程序2.1目的确保单位压力管道安装质量保证体系文件按照《条例》《基本要求》和单位实际情况编写达到符合国家要求，单位又切实可行之目的。本程序是手册中《质量保证体系控制》要素的支持性文件。2.2使用范围质保体系文件的编制、使用、改进、改版的控制。2.3职责质保工程师对该程序负全