关于老港镇人民政府2016年财政预算执行情况

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1、关于老港镇人民政府2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案）的报告——2016年12月12日在老港镇第十六届人民代表大会第一次会议上老港镇人民政府瞿强各位代表：我受老港镇人民政府的委托，向大会报告2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。一、2016年财政预算执行情况今年是“十三五”规划的开局之年，也是建设“美丽老港”的关键之年，我们在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，抓收入、稳增长、调结构、促改革、惠民生，进一步提升了财政管理水平，现将2016年财政预算执行情况报告如下：（一）财政

2、预算收入今年是全口径预算的第一年，财政预算收入实际完成26953万元，比上年实际收入24884.3万元增加2068.7万元，同比增长8.3%。其中：1、一般公共预算收入年初预算安排23400万元，实际完成23994.5万元，完成预算的102.5%。82、集体资产收入年初预算安排150万元，实际完成162.1万元，完成预算的108.1%。3、土地出让金收入年初预算安排4300万元，实际收到历年土地出让金收入2750万元，完成预算的64%。4、其他收入年初预算安排50万元，实际完成46.4万元，完成预算的92.8%。（二）财政预算支出2016年财政预

3、算实际支出26923.4万元，比上年实际支出24884.3万元增加2039.1万元，同比增长8.2%。其中：1、一般公共预算支出年初预算安排23400万元，实际支出23994.5万元，完成预算的102.5%。各项支出主要用于：（1）一般公共服务支出3315.1万元，主要用于人大事务、政府机关、财政事务、人口与计划生育事务、妇联、团委、宣传统战、共产党事务等；（2）国防支出33.1万元，主要用于民兵预备役训练、征兵工作及国防工事维护等；（3）公共安全支出702.3万元，主要用于综治、稳定、信访和派出所等；8（4）教育支出104.9万元，主要用于各校

4、优秀教师的奖励、各校的校园安全等；（5）科学技术支出0.8万元，主要用于科普活动、科普报刊、科普画廊维护等；（6）文化体育与传媒支出414.8万元，主要用于文化中心日常运行、群众文化体育、文明城区创建等；（7）社会保障和就业支出5140.7万元，主要用于扶贫帮困、退伍军人安置、伤残抚恤、拥军优属、医疗保障、小城镇保险和万千人项目等；（8）医疗卫生支出480.4万元，主要用于公共卫生服务、防保经费、新型合作医疗配套资金及乡村医生补贴等；（9）城乡社区事务5557.6万元，主要用于城乡社区规划管理、环境卫生治理等；（10）农林水事务支出2177.5万

5、元，主要用于农业技术推广、病虫害防治、农产品质量安全、农业保险及农业扶持资金等；（11）交通运输支出为45.7万元，主要用于公路养护等；（12）资源勘探信息等支出6021.4万元，主要用于安全生产、支持中小企业发展和管理等；（13）其他支出0.2万元，主要用于银行费用及其他。2、集体资产支出年初预算安排150万元，实际支出162.1万元，完成预算的108.1%，其中：集体资产管理费63.5万元、各项土地租赁费86.48万元、支付税金5万元、捐赠5万元、修理费2.2万元。3、土地出让金支出年初预算安排4300万元，实际支出2750万元，完成预算的6

6、4%，主要用于工业园区的基础设施建设。4、其他支出年初预算安排50万元，实际支出16.8万元，主要用于银行费用等。（三）财政预算收支平衡情况2016年财政收入完成26953万元，财政支出完成26923.4万元，财政收支平衡，收支相抵结余29.6万元。二、2017年财政预算情况2017年财政预算收入拟安排25714万元，比上年实际完成预算收入26953万元减少1239万元，同比下降4.6%。（一）财政预算收入1、一般公共预算收入根据新区财政局对我镇下达的2017年一般公共预算财力控制数，拟安排21638万元，主要包括：财力预返收入17048万元，一

7、般转移支付3344万元，“乡财县管”考核激励资金1300万元。上解援藏、援疆资金54万元。2、土地出让金收入2017年，工业园区将出让土地51.6亩，预计镇级土地出让金收入3898万元。83、集体资产收入我镇集体资产主要为集体土地租赁收入，目前，集体土地共计566.4亩，租赁收入预计128万元。4、其他收入上级补助、利息等其他收入预计50万元。（二）财政预算支出2017年财政预算支出拟安排25714万元，比上年实际完成预算支出26923.4万元减少1209.4万元，同比下降4.5%。1、一般公共预算支出拟安排21638万元，主要用于：（1）一般公

8、共服务支出安排2914万元，占一般公共预算总支出的13.4%。（2）国防支出安排44万元，占一般公共预算总支出的0.2%。（3）公共安全