青化砭采油厂程序文件

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1、QB延长油田股份有限公司青化砭采油厂企业标准YCQC/ZL-CX001～CX016-2014质量体系程序文件汇编依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008YCQC/ZL-SC-2014编制2014−11−28发布2014−12−01实施延长油田股份有限公司青化砭采油厂发布26颁布令为确保质量管理体系能满足国家适用法律法规和体系标准要求，并得到有效实施和保持，依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准和《管理手册》的要求，结合本厂实际制订了《质量体系程序文件汇编》，经评审符合要求，予以正式颁布。《质量体系程序文件汇编》是

2、本厂质量管理体系《质量手册》的支持性文件，与《质量手册》具有同等效力，是满足顾客要求和提高原油质量所必须遵循的基本准则，也是本厂遵守国家法律法规的承诺，全体员工必须自觉遵守，并认真贯彻执行。管理者代表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年11月28日26修改记录序号更改单号更改标记更改处数修改时间更改人26目录颁布令1修改记录2目录3文件控制程序4记录控制程序15人力资源控制程序20设备设施控制程序28物资采购控制39招标控制程序41管理评审控制程序51生产运行保障控制程序60油田勘探开发控制程序65井下作业管理程序73集输作业控制程序79产品防护控制程序8

3、3质量监督控制程序90不合格品控制程序95内部审核控制程序102纠正措施及预防措施控制程序11426文件控制程序YCQC/ZL-CX001-20141目的规定了青化砭采油厂质量体系文件、资料的编写、审批、发放、使用、归档及更改等控制内容，确保使用处得到有效的文件。2适用范围本程序适用于质量管理体系文件、资料的管理和控制。3引用标准下列标准所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文。本程序发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》4术语定义

4、本程序中的术语和定义引用GB/T19000-2008/ISO9000-2005《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。5管理职责5.1最高管理者负责对《质量手册》、质量方针、质量目标进行批准和发布；5.2管理者代表负责程序文件的批准；5.3安全环保质监科是本程序的归口管理部门，负责组织体系文件编制、会审、印制、发放。负责对质量管理体系文件使用过程进行控制和监督检查，内部文件的审核、签发工作；负责质量体系文件的资料整理、归档保管，指导相关部门对质量体系文件和资料的管理工作；5.4各部门（单位）负责质量体系内外部文件的搜集、接收、使用和管理，填写本部门（单位）“有效文件清单”

5、并按本程序规定进行管理。6控制内容6.1管理范围6.1.1外来文件的管理266.1.1.1外来文件的内容a）适用的法律、法规和标准；b）来源于顾客的文件；c）供方的资质材料和文件；d）来自其它方面的文件。6.1.1.2外来文件的控制a）各部门（单位）对其进行识别、分类、标识；b）文件阅批：由各主管部门负责收集、整理，由厂办公室统一送交厂主管领导进行阅批；c）文件承办：各相关部门（单位）按照主管领导的要求完成外来文件要求的事项。6.1.2内部文件的管理6.1.2.1内部文件的内容：a）管理手册、程序文件、作业文件；b）质量计划、方案、油水井动态监控计划等文件和资料。c）管理标

6、准、管理制度、实施细则、工作标准、岗位职责、技术标准（国家标准、行业标准、地方标准、企业标准）、检验规范、质量记录文件；d）作业文件、操作规程、作业指导书等。6.1.2.2内部文件的控制a)文件编号：——质量手册的编号：企业代码/质量代码—手册代码—批准年号的样式，构成。企业代码为“延长油田股份有限公司青化砭采油厂”的汉语拼音的首字母的大写，即YCQC；质量代码为“质量”的汉语拼音首字母的大写，即ZL；手册代码为“手册”的汉语拼音首字母的大写，即SC；批准年号为数字显示。如：《质量手册》文件编号为：YCQC/ZL—SC—2014，表示为2014年发布的《质量手册》。26——

7、程序文件的编号：企业代码/质量代码—程序文件代号—程序文件编号—批准年号。如：YCQC/ZL—CX001—2014即：YCQC表示延长油田股份有限公司青化砭采油厂；ZL表示质量管理体系；CX表示程序文件；001表示程序第一个文件；2014表示该文件的发布年代。——作业文件的编号：企业代码/质量代码—作业文件代码—作业文件序号—批准年号。如：YCQC/ZL—ZY01—2014即：YCQC表示延长油田股份有限公司青化砭采油厂；ZL表示质量体系；ZY表示作业文件；2014表示该文件的发布年份。——质量记录的编号：企业代码