2016年直水管单位体制改革补贴专项经费项目

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1、2016年市直水管单位体制改革补贴专项经费项目财政支出绩效自评报告评价类型：□实施过程评价√完成结果评价项目名称：市直水管单位体制改革补贴专项经费项目项目单位：文昌市水务局主管部门：评价时间：2017年5月20日至2017年6月25日组织方式：□财政部门□主管部门√项目单位评价机构：□中介机构□专家组√项目单位评价组评价单位（盖章）：文昌市水务局上报时间：2017年6月26日-23-项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位文昌市水务局主管部门项目负责人陈时顺联系电话13098949668地址海南省文昌市庆龄路21号邮编项目类型经常性

2、项目（√）一次性项目（）计划投资额（万元）190实位资金（万元）190实际使用情况（万元）190其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政市县财政190市县财政190市县财政190其他其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分投入25项目立项15项目立项规范性33绩效目标合理性66绩效指标明确性66资金落实10资金到位率55到位及时率55过程24业务管理12管理制度健全性44制度执行有效性44项目质量可控性44财务管理12管理制度健全性44资金使用合规性44财务监控有效性42-23-产出3

3、1项目产出31实际完成率88完成及时率88质量达标率88成本节约率77效果20项目效益20经济效益00社会效益126生态效益00可持续影响44社会公众或服务对象满意度44总分10010010092评价等次优项目单位负责人（签字并盖章）：2017年6月26日张洲-23-市直水管单位体制改革补贴专项经费项目财政支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。1、主要职责文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作，前身是文昌县水电局。主要职责有：负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土

4、保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、条例和地方性水法规的组织实施和监督检查，并负责水利价费，建设基金的缴纳、管理和使用；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；编制全市节约用水规划，负责指导和管理全市节约用水工作；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。2、内设机构

5、根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。-23-（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。2016年度市直水管单位体制改革补贴受益人数至少达到98人。（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。项目基本性质：经常性项目。项目用途和主要内容：根据《文昌市水利工程管理体制改革实施方案》，我市对市直水管单位工资、养老金进行测算后予以发放改革补贴。实施方案中明确将市直水管单位工资、养老金纳入财政预算，实施定额补贴

6、，补贴工资缺口128.22万元，养老金缺口42.64万元，医疗保险金缺口18.94万元，共计189.80万元。项目涉及范围：补贴文昌市9个水利工程管理所定编人数156人（2016年调整为156人）。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析文昌市水务局2016年市直水管单位体制改革补贴专项经费项目共计安排预算资金190万元，均为市县财政资金。该项目资金已在当年全部到位。（二）项目资金使用情况文昌市水务局2016年市直水管单位体制改革补贴专项经费项目共计支出190万元。（三）项目资金管理情况分析文昌市水务局根据文昌市政府制定

7、的《文昌市水利工程管理体制改革实施方案》指示，根据市直各水管单位在编人员情况，对工资、保险金进行定额补贴。文昌市水务局资金拨付有较严格的审批程序，财务开支流程符合财务管理制度的规定。-23-三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析本项目主要内容为市直水管单位体制改革补贴专项经费。市水务局依据决算报表、各单位人员情况表、工资发放情况等，对市直水管单位实际在编人员核实无误后发放定额补贴。（二）项目管理情况分析2016年度市直水管单位体制改革补贴已根据文昌市政府实施方案发放标准发放完毕。项目实施过程中，我局抽调了相关股室人员负责将各单位

8、在编人员情况落实到位，按时发放每月定额补贴。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的投入、过程、产出和效果等方面进行量化、具体分析。1.项目的投入分析(25分)。项目的投入包括项目