iso9001-2008认证所需的全部表单

《iso9001-2008认证所需的全部表单》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、顾客财产一览表JL4.2.3-05NO：序号财产名称来源备注编制：2014年月日文件更改通知单JL4.2.3-03文件名称文件编号更改页码要求期限更改原因：更改内容原来内容：更改为：拟制：审核：批准：更改完成情况：经办人：员工花名册JL6.2-03NO：01序号姓名性别出生年月职务（职称）岗位（工种）备注1总经理234567889101112131415序号姓名性别出生年月职务（职称）岗位（工种）备注161718192021222324252627282930JL7.2-02合同台帐NO：编号顾客名称产品名称规格型号质量要求数量签定日期交货日期联系人备注编制：2014年月日JL7.

2、2-04（电话）订单评审记录NO：序号日期顾客名称订货产品数量交货期联系人评审意见评审人评审日期备注JL8.2.1-02顾客档案NO：序号顾客名称地址电话联系人备注编制：2014年月日JL8.2.1-04售后服务完成情况登记NO：序号日期顾客单位(名称)产品规格型号主要服务内容完成情况责任人备注1234编制:2014年月日合同/定单评审JL7.2-02顾客名称：填表时间：产品名称/规格型号数量交货日期顾客其他要求：按标准组织生产本合同评审表附件：共页□订单□顾客技术要求□其他：合同评审和结论评审部门评审项目和结论评审结论确定产品评审部门生技部评审人：生产周期是否能满足要求□是□否生

3、产产量能力是否能满足要求□是□否现有工艺设备、是否能满足产品加工要求□是□否现有检测能力是否满足需要的检测要求□是□否同意签订总经理：2014年月日产品评审部门物流中心评审人：运输安全是否能满足要求□是□否JL8.2.1-01顾客满意度调查表顾客名称：填表日期：2014.5.4项目满意度得分评估小项（系数）标准得分小项得分(标准得分×系数)评分说明改进建议5分4分3分2分1分0分实物质量40分外观质量3内在质量4材料1服务30分服务有效性2服务及时性2服务态度2价格20分产品售价2运输费用2交付10分交付及时性1交付可靠性1总得分注:请划“√”选择满意度程度标准得分，将所得标准得分

4、乘以第二栏中所示的系数，即为每小项所得分数，将每小项所得分数累加即得满意程度总得分。（如第一款“外观质量”标准得分为4分，那么此小项“外观质量”得分为：标准得分×系数=4×3=12分）。填好此表后加盖企业公章或私人图章，在收到此表20天内传回本单位。电话/（传真）：0513-83659299顾客满意度测量分析报告JL8.2.1-02调查表发出数/回收数：/顾客满意度分数统计顾客名称质量价格交货服务分数和备注分数和（未乘系数）平均分（未乘系数）生产任务通知JL7.5-01NO:签发部门签发日期签发人接收部门接收日期接收人规格（型号）名称数量任务安排交货日期其它要求：签发部门：年月日完

5、成情况接收部门：年月日JL7.5-01生产任务通知NO:签发部门签发日期签发人接收部门接收日期接收人规格（型号）名称数量任务安排交货日期其它要求：签发部门：年月日完成情况接收部门：年月日生产流程卡编号：JL7.5-01产品名称型号规格工序号工序名称计划数量质量记录完工日期操作者检验员合格数返工数备注：生技部：日期：合格供方名录编号：JL7.4-01序号供方名称产品名称地址/电话首次列入日期年度复评结果2015201620172014.2编制：批准：日期：供方调查评定JL7.4-02供方名称：供方地址：序号项目评价备注1是否有健全的组织构架2102是否已获得ISO质量管理体系认证21

6、03如无ISO认证是否有其他的文件化的质量体系210名称：4有无建立OQC（出货品质控制）的运作程序2105检验仪器是否有标记显示其已通过计量检测2106返工件是否被重新检验并记录2107物料是否妥善储存2108不符合标准的物料是否有明显的标识2109是否有足够的生产技术21010是否有避免产生环境污染的有效措施2102分，完善；1分，基本有；0分，没有分数和产品种类：职工数：调查人签名：调查日期：综合评价□不符合，取消样品试用，停止评审□需要进一步调查之后再开始样品试用□初评符合，开始样品试用其它说明：质检负责人签名：年月日评价准则：分数和应不低于15分，同时选择0分的项目不多于

7、3个，可以开始样品试用初步评价通过后，进行以下样品试用过程：评审部门须评审项目评审情况评审意见生技部试用产品进公司检验质量情况符合要求□同意□不同意使用供方试用产品生产的本公司产品质量情况符合要求□同意□不同意产品环保特性符合要求□同意□不同意试用产品在生产中使用情况符合要求□同意□不同意物流中心运输过程安全性符合要求□同意□不同意营销中心供货产品交货期、价格等情况符合要求□同意□不同意最终结论：□同意作为合格供方总经理：□不同意作为合格供方2014年2月日采购申请计