盖勒普工程咨询(上海)有限公司程序文件

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1、盖勒普工程咨询（上海）有限公司文件编号GLP/QP-2013版本A/0页次文件名称质量程序文件发行日期2013.8.1修改日期质量程序文件制订：汪佳蕾审核：沈浩玮批准：版次修订内容修订日期修订者程序文件目录一览表盖勒普工程咨询（上海）有限公司文件编号GLP/QP-2013版本A/0页次文件名称质量程序文件发行日期2013.8.1修改日期序号名称编号一文件控制程序GLP/QP-01二记录控制程序GLP/QP-02三管理评审控制程序GLP/QP-03四人力资源控制程序GLP/QP-04五与顾客有关的控制程序GLP/QP-05六内部质量体系审核程序G

2、LP/QP-06七不合格品控制程序GLP/QP-07八采购控制程序GLP/QP-08九纠正和预防措施控制程序GLP/QP-09十服务质量检查与考评程序GLP/QP-10十一设计和开发控制程序GLP/QP-11盖勒普工程咨询（上海）有限公司文件编号GLP/QP-2013版本A/0页次文件名称质量程序文件发行日期2013.8.1修改日期一、文件控制程序1目的为使公司各类文件统一、规范、有序、有效控制，确保本公司各部门所使用的文件是最新和有效的版本，特制定本程序。2范围本程序规定了文件的范围、编号、编制、评审、批准、更改和再批准、发放、作废以及外来文

3、件的识别与发放。本程序适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1总经理批准并发布质量手册和程序文件的批准、发布。3.2管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对文件进行评审。3.3人事行政部负责所有受控的发放、回收、销毁及原稿文件的保存。3.4各部门负责相关文件的编制和使用保管，部门负责相关文件的批准。4工作程序4.1文件的编号（详见本程序附录）4.2文件的编写4.2.1质量手册和程序文件由管理者代表组织人员编写。4.2.2服务标准由人事行政部负责组织人员编制。盖勒普工程咨询（上海）有限公司文件编号GLP/QP-20

4、13版本A/0页次文件名称质量程序文件发行日期2013.8.1修改日期4.2.3其他管理文件由相关责任部门组织编写。4.2.4文件格式要求统一，由人事行政部指导各部门编写。4.3文件的编写4.3.1质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2检验规程由人事行政部负责人审核、批准。4.3.3其他管理文件由相关部门负责人审核、批准。4.4文件的分发4.4.1受控原稿在发放前，由人事行政部文件管理员对文件的完整性进行检查。4.4.2人事行政部将文件统一编号，在《受控清单》中登记。4.4.3人事行政部根据文件的使用要求进行文件复印，在复印

5、文件的封面加盖“受控”印章，并根据文件的发放对象进行统一编制文件发放编号，以便于文件的追溯。4.4.4文件领用人在《文件和资料发放回收记录表》上签名，领取注明发放编号的文件。4.4.5当使用人的“受控”文件破损严重，影响使用时，应到管代办理更换手续交回破损文件、补发新文件。新文件的发放编号仍用原文件的编号。破损文件由文件发放者收回后，加盖“作废”印章，按本程序有关规定处理。4.4.6当文件使用人不慎将“受控”文件丢失后，应按规定办理申请领用手续。文件管理部门在补发文件时，应给予新的发放编号并注明丢失文件的发放编号作废。必要时将丢失文件的发放编号

6、及时通知各部门防止误用。4.4.6非受控的发放，由文件发放部门加盖“非受控”章，经管理者代表批准后发放，“非受控”文件一律不予修改。4.5文件的评审和修改4.5.1每年由管理者代表组织人事行政部和各部门结合内审和管理评审的结果对现有质量管理体系文件进行评审，确认文件的适用性。4.5.2当文件需要修订时，由使用部门填写《文件修订申请单》，经原文件批准部门审核批准后，由原编制者实施文件的更改。修订后须再次得到批准才能下发。盖勒普工程咨询（上海）有限公司文件编号GLP/QP-2013版本A/0页次文件名称质量程序文件发行日期2013.8.1修改日期4

7、.5.3文件更改后，由文件更改部门将文件和《文件更改通知单》送交人事行政部统一分发。4.5.4文件更改后，原文件由人事行政部全部收回，按本程序相关要求予以处理。4.5.4文件修改内容少于40个连续字的采用划改，即将原文划掉修改。如修改内容超过40个字（不含40）或修改超过3次（不含3次）进行换页。4.6文件的作废4.6.1文件经多次修改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版。原版文件收回作废，换发新版本，原则上3年换版一次。4.6.2作废的文件（包括破损、换页的）由人事行政部按《受控发放回收登记表》收回，并报管理者代表批准后，在文件上加盖“作废”

8、印章，统一销毁。需要作为作废参考保留文件的，应加盖红色“作废保留”印章后方可留用。一般留用的文件应为原版文件。4.7文件的管理4.7.1文件的使用部门