电梯安装、维修程序文件(二)

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1、包头市三羊电梯有限公司电梯安装、维修程序文件编制：审核：批准：受控状态：版本状态：第1版第1次发放编号：手册持有人：2012—6—16发布2012—7—15实施包头市三羊电梯有限公司发布-76-程序文件目录序号文件名称页码1安全质量监察和监督检查程序22文件和记录控制程序33许可证申领、使用、保管、换证程序114法律法规和其他要求控制程序135管理评审控制程序156内部审核控制程序207人力资源控制程序228安装设备管理程序269工作环境管理程序3010采购控制程序3511外包劳务控制程序4212外包工程控制程序4613施工和

2、服务控制程序5014监视和测量控制程序5515质量记录控制程序6216不合格品控制程序6317材料、零部件控制程序6718事故报告与处理程序6919纠正、预防与改进措施控制程序72-76-一、安全质量监察和监督检查程序1.目的接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求进行生产活动的监察。2.适用的范围适用于本公司接受安全监察管理3.相关文件《法律法规和其他要求控制程序》4.职责4.1公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集、确认、统一编号、发放和归档，并与特种设备安全监察部门经

3、常保持联系，以便了解最新信息。4.2工程部、其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。5.工作程序5.1综合管理办公室负责组织学习相关法律法规；5.2工程部和其他部门提供以下信息：（1）确认无超许可范围进行生产和销售的行为；（2）自觉遵守有关法律、法规、规范、标准的情况；5.3工程部牵头组织检查有关法律、法规、规范、标准的执行情况，并向管理者代表报告检查情况，执行《监视和测量控制程序》的有关规定。如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。6.相关记录《适用法律法规和其他要求清单》-76-二、文件和记录控

4、制程序1目的对质量环境职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。2适用范围适用于本公司对质量环境职业健康安全管理体系所使用的文件和记录的控制。3相关文件《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正、预防和改进措施控制程序》《监视和测量控制程序》4职责4.1综合管理办公室（贯标办公室）是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；工程质量部负责施工技术文件的管理。4.2各部门和工程队均是本程序的配合并实施的单位。4.3最

5、高管理者（总经理）负责质量（质量环境职业健康安全管理）手册批准。4.4管理者代表（总工程师兼任）负责审核质量手册和批准程序文件。5工作程序5.1文件控制程序5.1.1文件概念文件系指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。质量环境职业健康安全管理体系文件是质量环境职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。公司的质量环境职业健康安全管理体系文件的范围包括：（1）形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标；（2）质量手册；（3）GB/T19001-

6、2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准规定的程序文件；（4）确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件，例如质量计划（施-76-工组织设计）、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、“方式”等文件；（5）记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件；（6）其他文件。例如流程卡、公开承诺等，标准中虽未规定，但在实际活动中可能需要。5.1.2质量手册（1）手册是规定组织（如：本公司）质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件。（2）手册的主要内容有：（a）质量环境职业健康安全管理体系

7、的范围，包括任何删减的细节与合理性；（b）为质量环境职业健康安全管理体系编制的形成文件程序的引用；（c）质量环境职业健康安全管理体系过程之间相互作用的表述。（3）手册的结构、详略程度和格式编排，应结合组织（如：本公司）的类型、规模及产品或过程的复杂程度、文化和风格进行编制，标准并未作统一规定。（4）公司的质量手册需经管理者代表审核，报总经理批准后发布实施。5.1.3文件控制（1）文件控制，指对质量环境职业健康安全管理体系文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。（2）质量环境职业健康

8、安全管理体系文件控制的内容。本公司质量环境职业健康安全管理体系文件控制的主要内容如下：（a）文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准。手册由总经理批准；程序文件由管理者代表批准；其他文件由公司分管领导人批准。（b）在文件实施中，由于各种原因发生变化时（例如公司的组织结构、产品