5号文恒源煤电关于印发物资供应管理制度的通知

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1、恒源煤电股份公司关于印发物资供应管理制度的通知恒源煤电供应〔2016〕5号各单位：恒源煤电股份公司供应商管理实施细则、物资比议价采购管理办法、物资采购价格动态管理办法、物资验收管理办法、强检物资验收管理办法、设备验收管理办法、闲置物资处理管理办法、材料自制加工管理办法等8项制度已经公司办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。恒源煤电股份公司2017年1月1日—71—恒源煤电股份公司供应商管理实施细则第一章总则第一条根据公司《供应商管理办法》，制定本细则。第二条供应商管理基本原则（一）公开招标外供应商及相应产品实行准入制。（二）总量控制、动态管理、优胜劣汰

2、。第三条目标：选择一流供应商，为公司提供性价比最优的产品。第二章供应商准入第四条供应公司负责接受符合供应商准入基本条件厂商的自行申报，定期组织对申报供应商进行审查，审查合格后报供应商管理办公室，考察通过后，列为准入供应商。第五条国家规定的专营产品、专利产品、独家代理进口产品的供应商，在满足其它准入条件前提下，经供应商管理办公室审查通过，即可列入准入供应商。第六条准入供应商不得采取不正当手段参与公司组织的招投标及比（议）价采购活动。第七条—71—煤矿安全标志产品必须从生产厂家采购，特殊情况如生产厂家不愿意供货，可选择代理商采购，但必须履行审批程序即供应公司业

3、务部提出书面申请，详细说明原因，经业务部长、分管领导审核后，报供应公司经理审批。第一章供应商档案管理第八条供应公司负责准入供应商档案管理。供应商档案要连续、客观、公正。档案内容包括供应商基础信息、变更信息、准入产品信息、法定代表人授权委托书、考评结果等。第九条如实向公司通报企业变化信息，准入供应商企业名称、法人、委托代理人、地址、账户等信息发生变更时，应提出书面申请和相应证明，经供应公司审查后，报供应商管理办公室批准执行。第二章供应商考评第十条供应商考评方式分为日常考评和年度考评。供应公司负责日常考评工作，供应商管理办公室负责年度考评工作。第十一条供应商日

4、常考评（一）供应商日常考评主体为供应公司及总库供管科、各矿（厂）物资管理及使用部门，各考评主体须明确一名考评人员，负责收集归纳本单位物资采购、到货、验收环节及使用过程中存在的问题，认真填写《供应商考评明细表》并盖章，每月27日前上传至供应公司供应商管理部。—71—公司安全监察局（含救护大队）、技术中心、生产技术部、通防地测部、机运部、招标中心、销售公司（煤质和选煤）、设备租赁公司等单位一同参与供应商日常考评。考评期内无问题的，实行零报告制。（二）供应公司每月底对考评情况进行汇总、分析，填制《供应商考评汇总表》，在公司内网公布供应商考评情况。（三）供应公司组

5、织相关人员对供应煤矿安全产品、劳保用品等重要物资的供应商进行产品质量、履约能力、售后服务等动态抽查，形成评价报告并存档。第十二条供应商年度考评（一）供应公司负责对供应商月度考评情况进行汇总，并于次年元月10日前将上一年考评情况报供应商管理办公室。（二）供应商管理办公室接到供应商月度考评汇总后20日内组织相关部门对供应商考评，形成年度考评意见，并反馈给供应公司执行。第一章供应商退出第十三条建立黑名单制度（一）凡是列入黑名单的供应商永久不得参与公司物资采购。（二）出现下列情况的之一的，列入黑名单：1.因产品出现重大安全质量问题，导致重伤及以上人身事故、重大非人

6、身事故的。—71—2.向采购部门、采购监管部门、物资验收单位及物资使用单位行贿或提供其他不正当利益的。3.恶意低价竞标，中标后拒不履约的。4.串通报价、哄抬价格的。5.恶意欺诈、弄虚作假行为的。第十四条供应商日常动态退出机制供应公司在供应商供应业务过程中，发现下列情况之一的，随即终止其供应业务并取消其准入资格。（一）内部管理混乱，多头授权，扰乱正常经营秩序的。（二）代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的。（三）已停止生产、经营或更改生产、经营范围后不再具备准入条件的。（四）产品相关证件失效3个月，未及时补办的。（五）强检物资12个月内累计两次检验不合格的

7、。（六）一年内产品出现三次质量问题经查实的（含同一产品在多矿均出现质量问题查实的）。（七）有资格及供货能力的供应商收到比价邀请函或招标邀请函，无故不报价或弃标3次的。（八）利用新增物资编码规避原有价格的。（九）弄虚作假，提供虚假产品或质次价高产品的。（十）年度评审不合格的。（十一）《供应商管理办法》规定的供应商退出行为。第十五条—71—主机厂退出后，公司必须向其采购配件的，由供应公司提出配件准入申请，报供应商管理办公室审批后，保留其配件供应资格。第一章责任追究第十六条对违反《供应商管理办法》及本《细则》规定的责任人，视情节轻重，给予相应处罚。（一）属于使用

8、单位及公司相关部门责任的违规行为，给予直接责任人通报批评、行政警告