特种设备制造安装改造维修程序文件

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1、版本：YG2010-001Q/CX201-229-2010XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司程序文件编制：审核：批准：2010年1月12日发布2010年1月12日实施目录序号程序文件编号程序文件名称页码1质量计划控制程序3-42文件和资料控制程序5-73供方评定程序84材料采购控制程序95材料标记及标记移植控制程序106产品标识各可追溯性控制程序117工艺控制程序12-148焊接工艺控制程序159气密性试验控制程序16-1710进货检验控制程序1811过程检验和试验控制程序19-2012最终检验和试验控制程序21-2213检验和试验状

2、态控制程序2314设备管理控制程序24-2615不合格品控制程序27-2816内部质量审核控制程序29-3017纠正和预防措施控制程序31-3218接受各级质检部门安全监察、监督检验3319质量记录控制程序34-3520培训控制程序36-3721燃气汽车改装产品档案和出厂文件控制程序38-39XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号：Q/YG-201-2010版本号：1标题质量计划控制程序共2页第1页1、目的确保特定的项目，合同和产品满足规定的质量要求，规范质量计划的管理。2、适用范围本程序适用于特定的项目，合同和产

3、品的质量计划的编制，实施和控制。3、职责3.1安全生产部是质量管理活动质量计划归口管理部门，其职责是组织编制质量管理活动计划，协调和控制该质量计划的实施。3.2改装厂是编制和实施质量计划的主要配合部门，其职责是负责编制质量计划的相关部分或提供相关的信息，资料，实施质量计划中的有关专项措施。3.3各相关单位完成计划布置的各项工作，必要时制订和实施具体的作业计划。3.4质保工程师负责下达质量计划编制任务书，并审批质量计划。4、工作程序4.1下列情况下，需编制质量计划：1）新产品试制；2）重要产品和完成特殊合同的特殊要求；3）需精心组织的多部门配合的质量活动

4、。4.2当出现4.1所述情况需编制质量计划时，由质保工程师下达“质量计划编制任务书”。4.3按下列原则编制质量计划，以保持质量计划与质量手册和有关质量体系文件的协调一致。1）质量计划的内容与已有质量体系文件中的有关内容一致；2）质量计划中的一些要求可严于已有质量体系文件中的要求，应比已有质量体系文件更具体；4.4质量计划至少应包括以下内容：1）明确应达到的质量目标；2）明确各实施阶段中相关部门的责任，权限，人员及其资格；3）明确应采用的程序，明确控制环节和控制点方法并确保与制造，安装，检验和试验程序和有关文件的相容性；4）明确有关阶段的试验，检验和审核

5、大纲，确定所有的检验要求和验收标准；5）为达到质量目标应采取的相应的措施，包括确定和配备必要的控制手段，过程，设备（包括检验，测量和试验设备），工艺装备，资源和技能，以满足所要求的质量；6）确定和准备质量记录；7）相关文件的审批权限和审批手续等；8）其他必要的活动；9）各项活动的时限要求。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号：Q/YG-201-2010版本号：1标题质量计划控制程序共2页第2页4.5归口管理部门负责组织质量计划的编制工作，包括授权有关部门编制相关部分，收集信息，资料，征求意见，汇总成文等，该计划由

6、质保工程师审批后，按《文件和资料控制程序》的规定下发各责任单位实施。4.6合同要求时，质量计划应提交顾客认可。4.7质量计划的实施4.7.1由各相关部门组织实施质量计划中规定承担的内容,并做好相应的质量记录。4.7.2归口管理部门应对质量计划实施情况进行检查并做好记录，如发现重大问题及时向质保工程师报告。4.8质量计划的修改4.8.1质量计划如需要修改,由提出部门填写“质量计划修改申请单”，交归口管理部门审核后进行修改，并报质保工程师批准。4.8.2归口管理部门负责按《文件和资料控制程序》的规定将修改内容通知到有关部门和人员。5、记录《质量计划编制任务

7、书》JS-004《质量计划修改申请单》JS-005XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号：Q/YG-202-2010版本号：1标题文件和资料控制程序共3页第1页1、目的对于质量体系运行有关的管理文件和技术文件及资料进行控制，确保各相关场合使用有效的文件版本。2、适用范围适用于质量体系运行有关的管理和技术文件及资料的控制，包括适当范围的外来文件及技术标准，外供图纸等。3、职责3.1安全生产部负责质量手册和质量体系程序文件编制，更改，发放控制和管理。3.2改装车间负责技术文件和资料编制，发放和更改管理。3.3公司办负责

8、其他管理文件的发放和管理。3.4各有关部门负责各自部门专用文件及资料的保管和发放。4、工作程序