物料编码管理程序及实施细则

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1、文件编号：TJQ-WI-02-G-002版本：A0制订日期：2011.12.30深圳市天基权科技股份有限公司新物料编码管理规定及实施细则批准：审核：订制：1、目的为确保物料的采购、验收、领发、库存管理、盘点、记录等一切物料之活动均有物料编号，避免一物多名，一名多物或物名错乱的现象。进一步提高公司对物料的有效控制和管理，加速公司物流管理科学化、标准化和信息化。2、适用范围本程序适用于公司内部有形的采购、生产、销售、消耗用物料以及治工具等物料，临时消耗性材料除外。3、职责3.1研发部：负责物料号的更改、删除申请；3.2工程部：负责制定、审核、修改物料编码规则及物料编码；3.3计划部

2、：负责按照物料号进行申请采购物料；3.4采购部：负责按照物料号进行采购申请及物料号更改、删除申请；3.5物料部：负责按照物料号进行物料收发、作帐、管理及物料号更改、删除申请；3.6生产部：负责按照物料号进行领用及购买申请；3.7品质部：负责按照物料号进行产品检验。3.8财务部：负责按照物料号进行财务管理。4、管理规定4.1新增物料编码申请4.1.1填写“新增物料号申请单”每当有新物料产生，即应赋予相应的物料编码。以下两种情况可不用填写“新增物料号申请单”，由工程部直接编制物料编码及更新物料总汇，并通知相关使用部门。※研发导入生产的新产品的物料，由研发部提供正确完整的物料名称及规

3、格型号的物料清单，并提前至少1天给到工程部制作新物料编码。※工程变更产生的新物料，工程部直接根据工程变更通知单制作新物料编码。其它环节产生的新物料，相关人员填写“新增物料号申请单”。4.1.2执行编码相关人员将“新增物料号申请单”交工程部负责人申请编码。4.1.3编码审核工程部主管对编码进行审核确认。4.1.4电脑输入及备案编码获得批准后，工程部负责人需将新的物料编码输入电脑，更新物料总汇。4.2更改/删除物料编码4.2.1填写更改、删除物料号申请单物料编码一般不能轻易变动，如要修改必须先把所有该物料的记录（如库存、加工单、会计科目等记录中所有该项物料）统统清除干净。相关人员填

4、写“更改、删除物料号申请单”。4.2.2相关人员将“更改、删除物料号申请单”交工程部负责人，申请更改/删除物料编码。4.2.3工程部主管对编码进行审核确认。4.2.4工程部更新物料总汇。4.3物料号的使用4.3.1BOM、采购申请单、订单、入库单、送检单、领料单、转仓单、检验记录单、财务成本核算及售后服务均需有物料号。4.4“物料总汇”将采用网络共享的方式，由工程部负责修订和维护。5、新编码实施细则5.1新物料编码各部门需统一从2012年1月1日开始转换实施。5.2自2012年1月1日起各相关物料表单（如BOM单、采购申请单、入库单、请检单、领料单、转仓单、盘点表、检验记录单及

5、相关物料标签等）都需追加物料编号。5.3部分表单和物料标签上暂没有物料编号栏的，可以先在物料名称栏上面空白位置填写；后续各表单使用部门自行修订、重新印刷使用。5.4有固定供应商的物料，由采购部在下采购订单时添加物料编码给供应商，要求供应商在物料标签及送货单上追加我公司物料编码，以便于仓库物料管理。5.5没有固定供应商的临时采购物料，由采购部提供送货单复印件和物料采购申请单复印件给仓库，仓库确认OK后填写物料请检单（请检单上要有物料编号及相关内容）给IQC检验，IQC检验OK后在物料每个最小单位包装和外箱上都要加贴物料合格标签，并记入相应的物料编号及相关内容。仓库确认每种物料都有

6、填写正确的物料合格标签后，再入库、作帐、保管。5.6各部门在使用物料名称及编号时，统一使用物料总汇中新物料名称和编号；不可随意更改，如有需要变更，请联络工程部修改。5.7特殊用途的物料编码管理：5.7.1售后服务维修用物料：计划部在申请物料时，要与生产用物料编号区分开，即在生产用物料编号前加字母“A”作区分。仓库要分开作帐、分开保管。5.7.2外发市场用物料：计划部在申请物料时，要与生产用物料编号区分开，即在生产用物料编号前加字母“B”作区分。仓库要分开作帐、分开保管。5.7.3退仓库的不良物料：相关部门要填写退仓单，在原物料编码前加字母“N”表示，仓库要分开作帐、分开保管。5

7、.8新物料编码在实施过程中有任何不能解决的异常问题，请联络工程部处理。6、附件表单6.1新增物料号申请单新增物料号申请单年月日编号：序号物料代码物料名称新增原因123…申请：审核：批准：6.2更改/删除物料号申请单更改/删除物料号申请单年月日编号：序号物料代码物料名称更改/删除原因123…申请：审核：批准：7、流程图物料编码管理流程研发部/采购部/物料部工程部更改/删除物料申请NO新增物料编码申请工程部更新物料总汇工程部进行编制工程主管审核YYes