济南宝世达光讯有限公司供应商管理程序

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1、济南宝世达光讯有限公司供应商管理程序受控状态：文件编号：QP-019版本：A/1页数：6生效日期：2010年2月1日发文编号：会签研发部生产部品质部工程部销售/市场部综合部采购部财务部编制审核批准修改履历页变更编号版本修订日期修订页次（条款）修订内容说明修订人A/12010-7-12-6页部分职能调整夏中军1.目的:规定供应商调查、认可、考核及资格取消办法，确保其供应物料在技术、品质、价格、交期及服务等方面满足公司要求。2.范围:本程序适用于向本公司提供生产用原辅料及零部件的供应商（包括生产厂家和代理商及分销商）3.定义:本公司生产原辅物料共分以

2、下类别：3.1A类物料:在产品组成中具功能特性物料;3.2B类物料:在产品组成除A类物料外的其他物料;3.3C类物料:在产品形成过程中,用于帮助作业或保护产品且对产品品质影响较大的辅助材料;3.4D类物料:在产品形成过程中,用于帮助作业或保护产品且对产品品质影响较小的辅助材料;4.职责:4.1供应商科负责供应商开发并负责供方实地考察，建立档案资料与《合格供应商名录》；4.2采购科负责定期对供应商价格、交期及服务等方面进行日常管理;4.3研发部负责物料承认工作,必要时协助SQE评估供应商的产品开发、设计及技术能力能否满足公司要求;4.3品质部/SQ

3、E负责对供应商的品质体系进行评估及定期稽核;4.4供应商科采购工程师负责《合格供应商名录》(AVL)的建立维护和更新；4.5公司总经理负责批准《合格供应商名录》。5.工作程序5.1供应商管理工作流程图（附后）5.2供应商管理工作程序的要求（附后）6.相关文件6.1《采购管理程序》（QP-020）7.记录表单7.1供方调查表7.2供方评定表7.3供应商改善行动要求7.4供方评审表7.5样品承认报告7.6合格供应商名单7.7供方实地考察报告工作流程图工作程序的要求序号流程块工作要求1供应商选择1)供应商科根据公司生产要求，通过新闻媒体、网络、产品展销

4、会等各种途径寻找并收集具有开发潜力的供应商资料。2)公司对供应商选择原则上是针对生产厂商，但销售商为生产厂家指定厂商时，则该销售商可视为生产厂家。2供应商评估1)提供新物料之前之供应商如之前曾为公司供应过其他物料时,可表现予以评估,与公司无业务关系的供应商,采购工程师与其初步洽谈并了解基本情况后要求填写《供方调查表》提交供应商开发主管及品质经理；2)供应商开发主管和品质经理根据该供应商具体情况及提供的物料类别,确定是否须对其现场评估；A．对于生产厂家，如须现场评估时，则由采购、研发（必要时）、生产技术及SQE组成评估小组对其现场评估。评估完成后，

5、由采购工程师完成《供方实地考察报告》后存档；B．对于代理商/分销商，应由采购工程师及SQE对其代理和分销等级、销售业绩、管理能力及售后服务等重大资讯进行评估和现场考察，并填写《供方评审表》后存档；C.如认为无考察必要（主要是C、D类物料）或存在实际困难（主要是部分海外供应商），可由供应商提供相关资料（如ISO证书、质量体系文件、公司概况及相关产品技术规格书和测试资料等,SQE、采购部供应商科、研发部（必要时）、生产技术组成评估小组对其资料进行评估。3送样承认1）供应商评估结论包括优秀/合格/需要改善/不合格等情况，采购和品质经理根据评估结果决定其

6、后续处理方式。A.评估结论为优/合格，采购工程师要求供应商提交样品和相关产品规格书交研发部进行物料承认作业。B.评估结果为需要改善但由于特殊原因需要再次认可此供应商时，可由采购申请，SQE发出《供应商改善行动要求》（SCAR）限期改善后再次稽核，如不合格或需要改善则由采购部寻找新供应商（同一生产厂家最多进行两次稽核和评估）C.评估结果为不合格则由供应商科寻找新供应商。2)在特殊情况下（如研发急需样品）可由供应商先送样承认，再作评估，但只有送样承认合格及评估合格方可列入合格供应商名单。41）评估及送样承认的供应商，经研发、品质批准后，采购工程师录入

7、合格供方名单控制系统（如需提供合格证书或安全证书的供应商必须作特定标记）.2)如客户指定、独家专卖或专利技术之厂家，不受流程块2项限制，经供应商开发主管批准后，将其列入《合格供应商名单》。3）从采购工程师将列入的AVL交品质及供应商开发主管审核后呈总经理批准。批准后的AVL以受控文件分发至品质、采购及PMC等部门。4）供应商科负责AVL的更新与维护，采购每三个月检查电脑中存储的之AVL版本是否正确，采购人员分发采购订单时，必须已电脑中存储的AVL版本为准选择交易对象，如AVL有任何变动时，采购工程师必须及时通知相关部门。5供方表现评价1）供应商日

8、常来料发生品质问题时,SQE及时向其发出SCAR,要求进行原因分析并限期提出改善对策.采购人员负责跟进SCAR处理进度,QE跟踪品质问题