某监理公司质量、环境、职业健康安全体系程序文件(现行)

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1、质量、环境、职业健康安全体系程序文件依据：GB/T19001—2008标准GB/T24001—2004标准GB/T28001—2001标准版本号：2009版北京**工程咨询监理有限公司发布日期：2009年7月31日实施日期：2009年8月01日目录编号程序文件名页数备注SYQB-CXWJ-01文件、记录、资料控制程序4SYQB-CXWJ-02危险源辨识、风险评价和控制程序4SYQB-CXWJ-03环境因素的识别、评价和控制程序4SYQB-CXWJ-04应急准备与响应程序2SYQB-CXWJ-05管理评审程序2SY

2、QB-CXWJ-06培训工作程序2SYQB-CXWJ-07设备、软件管理及计量控制程序2SYQB-CXWJ-08顾客满意、环境及安全绩效监测程序1SYQB-CXWJ-09内部审核与合规性评价程序2SYQB-CXWJ-10事故、事件、不合格服务及不符合项的控制程序2SYQB-CXWJ-11纠正、预防及改进程序3文件、记录、资料控制程序(SYQB—CXWJ—01)1.总则对文件、记录、资料进行控制和管理，为保证质量、环境、职业健康安全体系有效运行以及相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。公司建立网

3、络信息平台，推行网络化信息管理。2.范围适用于公司管理体系文件，控制工作包括批准、评审与更新、状态识别、确保获得、保持清晰、外来文件控制、作废文件控制等。适用于对证明管理体系的符合性及有效性的记录进行控制和管理。适用于对有关信息资料的资源管理等。3.职责内容责任部门（人）职责分工管理手册发布前的批准最高管理者负责批准发布管理手册。其它管理体系文件的批准管理者代表组织审核管理手册、程序文件，批准程序文件，负责批准发布其它管理体系文件(公司管理性文件、作业指导书、标准文件)，组织文件评审（每年不少于一次）。文件评审与

4、更新及状态识别总工办综合办负责编制、修订管理手册及程序文件、实施对管理体系文件的更改及修订状态的管理。及时收集相关国家、行业、地区法律法规及规范标准的最新版本的信息，通知各相关部门参照使用。进行文件更改及修订状态的管理，组织相关培训学习。负责文件编目、分发、保管、回收、归档等，应用网络信息平台发布文件及相关信息。确保得到有效版本，防止使用作废文件各部门负责人负责相关管理体系文件的转发、使用和保管，公司各职能部门负责人、各咨询监理部长，负责确保在使用处及岗位得到有效版本的管理体系文件，检查网络信息应用情况。各项目负

5、责人管理并保证文件的清晰和易于识别。负责收集项目适用的国家法规、规章、标准及项目所在地区的文件、标准等，并在项目机构中指定专人进行管理。每周组织一次内部会议进行学习和交流。外来文件的控制综合办项目负责人负责识别外来文件、控制分发，安排专人并设立项目资料管理目录，保证有效版本文件到位，防止作废文件的使用管理记录控制总工办建立并维护公司信息网络平台，负责记录控制工作的培训、检查，每季度组织专题会议并以简报发布相关情况及要求。各职能部门负责部门记录控制的实施与检查，负责整理、归档、自检，每季度收集管理活动记录，进行统计

6、分析等工作。各咨询监理部负责部门记录控制的实施与检查，负责整理、归档、自检，每季度听取项目机构相关情况的汇报，收集管理活动记录，组织纠正存在的问题，保证记录的及时、正确、有效及可追溯性，并在部门内安排专责人员进行管理，按要求将管理记录上传到公司网络信息平台。各项目负责人负责项目机构记录的整理、归档，并季度进行一次自检，及时组织纠正存在的问题，保证记录的及时、正确、有效及可追溯性，并在项目机构中安排专责人员进行管理，按要求将管理记录上传到公司网络信息平台。项目咨询监理资料管理各项目机构负责项目咨询服务过程记录的实施

7、与控制，对项目咨询及监理服务记录的符合性、真实性、有效性及可追溯性负责。每月进行一次自检，及时组织纠正存在的问题。并在项目中安排专人进行管理。按要求将资料上传到公司网络信息平台。4.工作程序4.1文件控制工作程序（1）文件编制、审批及发布1）管理手册、程序文件由管理者代表组织编写，报最高管理者批准发布，其他管理体系文件由总工办组织相关部门编写，经主管领导批准后发布。2）管理体系文件的发放范围由管理者代表批准。文件的标准版本由总工办编号、综合办登记后行文颁发。3）综合办、咨询监理部及项目机构应确保文件使用的各场所都

8、应得到相关文件的适用版本。4）公司建立网络信息平台，管理体系文件以电子文件的形式实时发布，供各部门、各项目机构查询使用。（2）体系文件的修改、换版、作废与销毁1）体系文件由总工办组织更改，经管理者代表审核，上报最高管理者批准后更改，综合办登记后行文颁发，综合办应保留文件更改内容的记录。2）以发布文件通知为标识，以确认文件的有效性，并可根据文件的版本号、发布时间等进行检索查