某公司采购管理流程手册

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1、采购与合同管理流程手册编制人：授权人：版本：生效日期：目录第一部分概述51定义与范围52组织架构83职能说明114采购管理运作分类14第二部分业务流程201采购基础201.1流程图201.2管理方法231.3流程描述242采购申请及授权382.1流程图382.2管理方法392.3流程描述403外包/租赁433.1流程图433.2管理方法443.3流程描述454招标竞价采购484.1流程图484.2管理方法504.3流程描述515非招标竞价采购655.1流程图655.2管理方法665.3流程描述676例外采购726.1流程图726.2管理方法74

2、6.3流程描述757分散采购807.1流程图807.2管理方法817.3流程描述828合同订立868.1流程图868.2管理方法878.3流程描述889合同管理95199.1流程图959.2管理方法979.3流程描述9810采购订单管理10710.1流程图10710.2管理方法11010.3流程描述11111收货与付款12211.1流程图12211.2管理方法12411.3流程描述125第三部分采购人员管理1341采购人员道德建设1341.1流程图1341.2管理方法1351.3流程描述1362人员培训1382.1流程图1382.2管理方法13

3、92.3流程描述140第四部分附件142附件1内部制度索引142采购目录143合同审批权限表144采购审批权限表145附件2新增/改进单据索引146采购申请单147合同申请表148采购订单149采购检验单150合同修改审批表151采购汇总申请表152附件3内部管理报告153供应商资料收集清单154供应商信息收集表155授权供应商清单156供应商选择表157合同公章使用记录158合同登记表159合同借阅登记薄16019付款进程表161供应商交易评估记录162供应商考核报告163培训评估表（样本举例）164培训分析报告（样本举例）165采购管理报告

4、166附件4主要业绩考核指标样本汇总16719第一部分概述1定义与范围采购的定义§采购是指企业在日常经营活动中购买商品或接受劳务供应并支付价款的活动。采购§采购交易分为集中控制和分权控制两种方式，应根据集中采购部门的规模及专业化水平，逐渐扩大集中采购的范围，争取最大限度的采购效率和收益改进。分权控制集中控制分散采购例外采购例外采购集中采购偶然采购紧急采购偶然采购紧急采购委托采购§集中采购是指为了发挥集中优势，降低采购成本，对采购目录指定的采购对象实行由采购中心统一采购的采购方式，集中采购可以根据采购金额、性质特点等采用招标和非招标竞价方式。§分

5、散采购是指采购对象不属于采购目录规定的范围，由各级公司分散执行采购的采购方式，分散采购主要以非招标竞价方式为主。§例外采购包括委托采购、偶然采购和紧急采购，在例外采购情况下也应尽量使用授权供应商。§委托采购是指采购中心将采购目录中规定的项目委托有关机构在授权范围内进行采购。§偶然采购是指一次性的采购或者仅为一次性、非循环使用产品或服务的采购。§紧急采购是指由于不可预测的紧急情况，不可避免的需要立即采购紧急的商品或服务。19采购的范围§本流程手册的采购范围主要包括以下内容：§固定资产-工程基建-汽车-设备-办公家具等§低值易耗品-办公用品-劳务用

6、品等§专业服务-咨询-技术服务-业务宣传-广告-印刷-电子商务网站设备托管-电信线路-卫星通讯-快递-清洁-酒店-票务-维修等§对于以上采购范围内的需求对象，采购中心和管理层可以结合××总体战略，采用购买、外包、租赁等多种方式。§本手册对采购业务以及与之相关的财务控制进行了描述和规定，以采购委员会、采购中心职能为主，同时对各级使用部门、策略计划部、财务中心、技术部门、工程管理部、行政办公室等多个相关接口部门做出了规范。§此外，本流程手册对采购道德风险的控制也进行了规范。会计政策§采购确认遵循权责发生制原则，付款和费用承担根据“收益”原则。采购原

7、则一般情况下，符合下列的9项采购指导原则时，可以认为是一项资金利用率高，有价值的采购：191.采购需求明确；使用部门明确采购需求及采购的目的，可以使采购部门执行采购更具有目的性。2.采购项目拥有长远经济价值采购部门执行采购时必须考虑采购标的的经济价值，从长远考虑该项采购的未来价值。3.采购必须做到及时采购部门应及时完成采购项目，以满足使用部门的需要。4.采购消耗最少的管理资源采购应充分利用共享服务结构，利用集中采购减少管理成本；5.加速低风险的采购采购部门应尽量简化低风险采购流程，降低采购管理成本；6.采取招标方式的集中采购对大宗采购和服务咨询

8、项目，采购部门应采用招标方式选择供应商，获取较高利益；7.鼓励拓宽供应商渠道采购部门应拓宽供应商渠道，广泛收集供应商信息，为实际采购操作提供广泛的选择