《岗位操作手册》

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1、编号:版本:V8.0日期:14/05/22岗位操作手册_______ERP项目岗位操作手册－XX岗位建立日期:2014-05-22修改日期:文控编号:UP_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：yonyouuppage21of21编号:版本:V8.0日期:14/05/22岗位操作手册文档控制更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务yonyouuppage21of21编号:版本:V8.0日期:14/05/22岗位操作手册目录文档控制2更该记录21.职责

2、概要42.主要流程52.2.1【作业流程】10B委外订单拷贝12C委外订单修改13D委外订单子件修改-114D委外订单子件修改-2152.3.1【作业流程】17yonyouuppage21of21编号:版本:V8.0日期:14/05/22岗位操作手册1.职责概要1.1.【主要工作】1)每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。2)根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。3)定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。4）定期地对物料的价格进行比价，并

3、及时更新物料的最新价格。5）对到货有异常的物料需及时作处理。1.2.【职责要求】1)每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。2)及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。3)需及时完善好系统的基本资料。4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。1.3.【关联部门】1)PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。2)品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。3)生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回

4、仓库时需作好相应的数量及包装要求。yonyouuppage21of21编号:版本:V8.0日期:14/05/22岗位操作手册4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。1.主要流程2.1采购订单作业2.1.1【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明12345请购单审核请购比价生单ROP计划维护计划批量生单采购订单维护【请购单】【请购比价生单】【ROP采购计划表】【计划批量生单】【采购订单】1．【菜单路径】采购管理>请购>请购单【作业要点】1)请购单由PMC物料计划员制定，PMC主管审核，厂长批准后方可以进入采购订

5、单生单过程。2．【菜单路径】采购管理>采购订货>请购比价生单【作业要点】1)点击请购比价生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“请购比价生单列表”界面。2)在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，然后按“比价”，表体存货自动生成对应供应商和价格，完成后，按“生单”完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。3．【菜单路径】库存管理>ROP>ROP采购计划表【作业要点】1)在保存状态下，在表体里“是否选中”列选项中“Y”，然后按菜单栏上的“配额”按钮可进行按供应商存货对照表中设定的配额值进行配

6、额。2)在修改状态下，在表体里可以更改供应商或配额数量。3)ROP主划表需经过PMC主管审核,厂长批准后方可执行.3．【菜单路径】采购管理>采购订货>计划批量生单【作业要点】1)点击计划批量生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“采购计划批yonyouuppage21of21编号:版本:V8.0日期:14/05/22岗位操作手册67采购订单执行统计表采购订单预警和报警【采购订单执行统计表】【采购订单预警和报警表】量生成采购订单”界面。2)在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，按“OK”

7、完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。4．【菜单路径】采购管理>采购订货>采购订单【作业要点】1)采购订单可以通过“修改”按钮进行对供应商、存货单价、计划到货日期内容项修改。2)采购订单需由采购部主管审核，副总批准后，方可打印传真给供应商。3)采购订单由供应商确认后回签,如有改动需弃审后,作修改,如果订单已执行了入库动作,需通过“变更”来实现。如遇工程资料变更也可通过“变更”来实现。4)订单由于工程变更或者PMC部需作取消申购，确认后，可通过“关闭”整张订单，如只针对订单中部分物料作取消，在表体内选取需关闭明细，按鼠标右键，选取行关

8、闭功能。5．【菜单路径】采购管理>采购订货>采购订单执行统计表【作业要点】通过此表可对采购订单的执行情况查询6．【菜单路径】采购管理>采购订货>采购订单预警和报警表【作业要点】1)点取功能菜单，进入“采购订单预警和报警表