有机茶种植加工项目可行性研究报告

《有机茶种植加工项目可行性研究报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

有机茶种植加工项目可行性研究报告贵州雾翠茗香循环经济园有机茶种植加工项目可行性研究报告 有机茶种植加工项目可行性研究报告1、封面：请按现在的名称并加上报告编制单位，文中名称也应作相应的改动2、第1页中根据我们申报道发改委备案的年产茶量数据总产每年120吨，请根据这个产量核算文中相关的财务数据3、第2页中资金筹措改动为申请银行贷款1500万元，社会融资200万元，争取国家项目资金800万元，自筹两千万元。4、文中其它地方已作了个别修改，请仔细作好最后的修改定稿，不要出现文中前后数据不符和互相矛盾。5、请将报告编制人员的职称复印件作为可研报告的附件附于报告之后。贵州雾翠茗香循环经济园有机茶种植加工项目 有机茶种植加工项目可行性研究报告可行性研究报告项目单位：贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司项目建设地点：贵州省纳雍县鬃岭镇报告编制单位：二〇一二年十月 有机茶种植加工项目可行性研究报告目录第一章总论11.1项目概况11.2项目投入资金及效益情况11.3可行性研究报告编制依据及原则31.4项目提出的理由及过程41.5主要技术经济指标6第二章项目背景及建设的必要性82.1项目背景82.2项目建设的必要性9第三章建设单位基本情况12第四章  市场供求分析及销售方案134.1茶叶市场供需分析134.2销售策略、方案和营销模式174.3市场风险分析18第五章建设规模与产品方案205.1项目建设规模及内容205.2产品方案20第六章项目选址及建设条件226.1项目选址226.2工程建设条件22第七章项目农艺技术方案287.1茶叶生产技术方案287.2茶叶加工技术方案32第八章  项目建设方案348.1项目建设的指导思想、原则34III 有机茶种植加工项目可行性研究报告8.2项目建设目标348.3项目建设的总体思路和布局348.4工艺技术方案348.5设备方案388.6土建方案398.7节能43第九章环境保护与安全、卫生与消防459.1项目区环境现状与条件459.2项目对环境影响因素分析469.3环境保护措施479.4劳动安全卫生与消防48第十章项目组织管理及实施进度4910.1组织机构与职能划分4910.2企业组织机构及职能4910.3人力资源配置及职工培训5010.4项目实施进度计划51第十一章投资概算与资金筹措5211.1投资概算依据及范围5211.2投资概算5211.3资金筹措55第十二章财务评价5712.1财务评价基础数据与参数选取5712.2销售收入估算5712.3成本费用估算5812.4财务评价效益分析5912.5财务分析结论62第十三章结论与建议64III 有机茶种植加工项目可行性研究报告13.1经济效益6413.2社会效益6413.3生态效益6413.4结论6513.5建议65附表：基本报表1：项目投资现金流量表基本报表2：项目资本金现金流量表基本报表3：财务计划现金流量表基本报表4：利润与利润分配表基本报表5：资产负债表基本报表6：财务指标汇总表辅助报表1：建设投资估算表辅助报表2：流动资金估算表辅助报表3：项目总投资使用计划与资金筹措表辅助报表4：借款还本付息计划表辅助报表5：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表辅助报表6：总成本费用估算表辅助报表7：固定资产折旧费估算表辅助报表8：无形资产和其他资产摊销估算表III 有机茶种植加工项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称、性质及建设地点（1）项目名称：贵州雾翠茗香循环经济园有机茶种植加工项目。（2）项目建设性质：新建。（3）项目建设地点：本项目拟建于纳雍县鬃岭镇。1.1.2项目承办单位（1）单位名称：贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司。（2）法人代表：谭正义。（3）单位地址：贵州省纳雍县鬃岭镇坪箐村。（4）联系人及电话：胡德云138857709991.1.3项目建设期限、建设规模及内容1、项目建设期本项目为贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司循环经济园建设总规划的具体项目之一，预计建设期为4年，即2011年12月～2015年12月。2、建设规模及内容本项目总投资为4500万元，项目建设的主要内容：（1）新建有机茶园10000亩；（2）配套建设3条茶叶加工生产线。a、年产20吨名优绿茶生产线一条；b、年产40吨大宗有机绿茶生产线一条；c、年产60吨有机红茶生产线一条。在达产后稳定生产期年产各种干茶共计约120吨。（3）新建3座茶叶加工生产厂房，建筑面积共计约3000m2。加工生产厂房主要包含：摊青间、萎凋间、发酵间、仓库、包装车间、质检室等。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告1.2项目投入资金及效益情况1、项目投入总资金及资金筹措（1）项目投入总资金本项目总投资4500万元，其中固定资产建设投资3878.09万元（含建设期利息）、流动资金621.91万元。（2）资金筹措项目业主自筹资金2000万元，主要用于固定资产投资和流动资金，资金来源为公司自有资金；拟申请银行贷款资金1500万元，社会融资200万元，争取国家项目投资800万元。2、效益情况本项目建成投产后，茶园采摘的茶青不直接向市场销售，产出产品为经过加工厂加工后的干茶产品，经营期产出的干茶产品年均营业收入1857.6万元（含税，正常运营年时的销售收入为2160万元）。年均总成本费用：595.69万元年均利润总额：1159.74万元年均缴纳营业税金及附加：102.17万元年均缴纳所得税：289.94万元年均净利润：869.81万元（所得税后）财务内部收益率（所得税前）：21%财务内部收益率（所得税后）：17.02%财务净现值（所得税前，折现率为10％）：3231.98万元财务净现值（所得税后，折现率为10％）：1929.58万元投资回收期（所得税前）：7.11年（含建设期3年）投资回收期（所得税后）：7.9年（含建设期3年）借款偿还期：7.06年（含建设期3年）总投资收益率：27.03％资本金净利润率：51.06％；84 有机茶种植加工项目可行性研究报告盈亏平衡点：26.34％；利息备付率（偿还期内平均）大于1，偿债备付率（偿还期内平均）大于2。财务分析评价结果表明，本项目所得税前和所得税后财务内部收益率均大于项目基准收益率10%的指标，其财务净现值大于零，投资收益率与财务内部收益率指标高于国内同行业评价指标。由此可见，本项目投资效益指标可以满足项目投资的要求。1.3可行性研究报告编制依据及原则1.3.1编制依据1、《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）》2、《特色农产品区域布局规划（2006-2015年）》3、农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》；4、《关于切实加强农业基础设施建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（中发[2008]1号）；5、《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发[2012]2号）；6、《关于加快茶产业发展的意见》（黔党发[2007]6号）；7、《贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；8、《中华人民共和国农业行业标准——无公害食品茶叶加工技术规程（NY/T5019－2001）》9、《无公害农产品管理办法》；10、《无公害食品茶叶产地环境条件》；11、《无公害食品茶叶生产技术规程》；12、《绿茶》（GB／T14456—93）13、《有机茶》（NY5196—2002）14、贵州省优势农产品区域布局规划；15、毕节地区行署关于加快发展优势农业的相关文件；84 有机茶种植加工项目可行性研究报告16、纳雍县《茶叶产业发展规划》；17、纳雍县《关于加快茶叶发展的意见》；18、纳党发【2009】30号中共纳雍县委纳雍县人民政府《2009年茶叶产业发展工作安排意见》；19、与本项目相关的基础资料。1.3.2编制原则1、坚持退耕还林与推进绿色有机茶叶基地建设相结合的原则；2、坚持经济、生态、社会效益相结合，实现可持续发展的原则；3、坚持绿色有机茶发展与产业结构调整，增加农民收入相结合的原则；4、坚持以科技为支撑，以连片种植为主，高起点、高标准、高质量建设的原则；5、坚持因地制宜、实事求是、注重实效的原则；6、坚持以土地的合理利用为目标，统筹规划，提高资源综合利用水平，走高科技、高投入、高产出的集约化经营路子；7、建设规模的确定与项目业主的资金筹措能力相一致，设计中充分考虑节省投资。1.4项目提出的理由及过程贵州位于我国西南地区云贵高原东部，地处东经103º36′～109º35′，北纬24º37′～29º13′之间，海拔最高处在西部有2900m，最低处在南部为137m，平均海拔1000m左右。面积约17万km²，气候属亚热带湿润季风气候区，温暖湿润，年平均气温15℃左右，最冷月(1月)平均气温一般在3～6℃，最热月(7月)平均气温一般在22～25℃。阴雨天多，雨季长，年降水量1100～1300mm，日照少，全年日照时数约1300h，降水常集中于夏季，无霜期为270d左右，阴天日数一般超过150d，常年相对湿度在70%以上。是国内唯一低纬度、高海拔、寡日照兼具的原生态茶区，也是全国最适宜种茶的区域之一。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》指出：发展特色优势产业是扶贫的目标任务之一。到2015年,力争实现1户1项增收项目。到2020年,初步构建特色支柱产业体系。林业和生态。到2015年,贫困地区森林覆盖率比2010年底增加1.5个百分点。到2020年,森林覆盖率比2010年底增加3.5个百分点。国发〔2012〕2号文件将贵州的发展战略定位为：全国重要的能源基地、资源深加工基地、特色轻工业基地、以航空航天为重点的装备制造基地和西南重要陆路交通枢纽。其中，贵州特色的绿茶种植基地的建设就是“特色轻工业基地”具体建设内容之一。贵州茶叶有得天独厚的生产环境和独具特色的品质特征：内质丰富、高香馥郁、鲜爽醇厚、经久耐泡，无论从口感上还是品质上，都是全国绿茶中的精品。贵州近年来大力发展茶产业，目前，全省茶园总面积达到466.3万亩，五年新增茶园350万亩，从全国第10位跃升到第2位，茶产业成为我省特色优势产业发展中的一张亮丽名片。全省新建茶园以年均70万亩的速度增加。茶园集中度和专业化、规模化、标准化水平大幅提升，建成集中连片20万亩以上的县4个，10万亩至20万亩的县14个。预计“十二五”期间，全省茶园面积将发展到700万亩，为贵州茶叶在１０年内实现千亿产值打下坚实基础。目前，贵州省有茶农400万人，注册茶叶加工企业发展到829家，资产总额超过31亿元，８家茶企跻身国家级重点龙头企业。茶叶专业合作社从无到有，发展到363个，农民组织化程度明显提高。贵州茶产业逐步实现了从以绿茶产业为主向以绿茶为主，红茶、白茶、乌龙茶、黑茶、再加工茶及茶多酚、茶籽油、茶饮料、超微茶粉等茶叶深加工产品同步开发的转变，茶叶综合利用率大幅提高。茶产业从简单的“种茶”、“卖茶”、“喝茶”84 有机茶种植加工项目可行性研究报告向茶叶生产、加工、销售、休闲、娱乐一体化发展转变，茶产业与加工业、文化业、旅游业、服务业相融合，推动一二三产业互动发展。农民收入快速增长。全省茶产业综合产值由6亿元增加到51.6亿元（预计2012年可达85亿元），茶农增收近30亿元，300万农民因茶脱贫致富。茶产业作为发展农村经济、增加农民收入、推进社会主义新农村建设的重要产业，是调整优化农业产业结构、推进农业产业化经营的重要产业，其经济效益、社会效益、生态效益是十分显著的。因此，必须进一步加快茶产业发展，并努力把茶产业培育成贵州省重要的特色优势产业，推动茶产业的发展迈上新台阶。我国不仅是茶叶原产地，而且是茶叶的生产大国，但是由于国内茶产业的规模小，技术落后，国内市场已经呈现中低端产品市场趋于饱和，供大于求，而高品质名茶市场空缺的状况。近年来，国内外普通茶叶市场供大于求，价格持续下跌，已经对茶产业的正常发展产生了不利影响。因此，为保证茶产业持续、稳定发展，满足人们对绿色健康茶的迫切需求，必须加大对名茶的培育和对普通茶叶的提质及深加工力度，发展有机茶是主要的措施之一。纳雍县是贵州的老茶区，生态条件优越，产茶历史悠久，早在清朝时期所产制的“姑箐茶”就已成为中国名优茶叶。在上世纪八十年代全县发展到万亩茶园，但由于缺乏资金投入和生产管理粗放，未能发挥其经济效益。贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司依托有关专家、顾问的技术指导，提出新建10000亩有机茶园种植及配套茶叶加工生产线建设项目，以通过公司引进技术和利用现有条件及产品成果扩大公司生产规模，利用技术培训的方式，逐年培训科技示范户和技术骨干，采用示范，辐射带动的形式，最后让项目区形成成熟的、规模较大的配套技术、示范成果、优质品种及加工基地并辐射到整个纳雍县，从而带动全县农业经济的发展。1.5主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1－1。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告表1－1主要经济技术指标序号名称单位数量备注1年产量公斤120000干茶2项目总投资万元4500按铺底流动资金口径3流动资金万元621.914就业人员人505生产设备数量台（套）3套6主要动力用量104Kw/年258用水量吨/年0.089年销售收入万元1857.6经营期平均10总成本费用万元595.69经营期平均11投资回收期年7.16税前，含建设期12利润总额万元1159.74经营期平均13年均缴纳营业税金及附加万元102.1714年均新增缴纳所得税万元289.9415净利润万元869.81经营期平均16财务净现值万元3231.98所得税税前17项目资本金净利润率％51.0618财务内部收益率％21所得税税前19总投资收益率％27.0320盈亏平衡点％26.3484 有机茶种植加工项目可行性研究报告第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景纳雍县位于贵州省西北部，纳雍县产茶历史悠久，所产茶叶汤色嫩绿透明，滋味清香，回味甘甜。早在清朝时所制的“姑箐茶”就曾作名茶上贡。宜茶荒山多，水土资源丰富，气候温和，无污染，具有得天独厚的物质基础和广阔空间，是生产无公害、有机茶的理想基地，是贵州20个主产茶叶县份之一。近几年来，纳雍县茶叶产业发展工作在省委、省政府和毕节市委的高度重视及省、市各有关部门的大力支持和指导下，得到了较快发展。纳雍县2011年茶叶种植面积达12.7万亩，有机茶认证面积达1.8万亩。2011年生产成品茶近620吨，产值近1.3亿元，所生产产品除满足省内市场外，远销广州、深圳、浙江、加拿大、新加坡等地区和国家。2011年纳雍有注册茶叶企业42家，其中茶叶公司18家，茶叶专业合作社24家。省级龙头企业3家，国家级扶贫龙头企业1家，全国供销社重点龙头企业1家，省级扶贫龙头企业3家。纳雍的“贵茗翠剑”、“康苠银针”、“府茗香翠龙”、“雍熙碧龙”、“富蒿翠芽”、“云雾翠芽”、“乌蒙碧舟”等茶叶品牌多次在国际、国内的茶叶博览会、展览会、评比会上获得大奖。2009—2011年，纳雍连续三年被评为全国重点产茶县。2010年中国茶叶流通协会授予纳雍“中国高山生态有机茶之乡”的荣誉称号。近年来，纳雍县委、政府把茶叶产业列为农业产业结构调整的支柱产业和农民增收的主要途经来培育，制定了《纳雍县30万亩茶叶发展规划》，对茶叶产业在振兴全县经济中的作用进行了定位。在中国茶科所专家指导下，县委、县政府提出了打造“中国西部有机茶之乡”的茶叶产业发展思路和目标，并投入一定量的资金，开发“贵茗翠剑”、“康苠银针”、“府茗香翠龙”、“雍熙碧龙”、“富蒿翠芽”84 有机茶种植加工项目可行性研究报告等名优茶系列产品，提高了茶叶经济效益。出台了发展茶叶的相关扶持政策，为纳雍茶产业的发展提供了良好的社会环境和发展空间。计划到2016年纳雍投产茶园达到15万亩,总产量达9750吨，生产总值达5亿元以上。其中名优茶年产量为2250吨，产值2.7亿元；大宗茶年产量近7500吨，产值2.3亿元。到2020年保证全县20000公顷茶园全部投产，总产量达195万吨，产值达10亿元以上。把茶叶产业发展成为纳雍继烤烟之后的农民增收致富的又一大支柱产业。因此注册于纳雍县鬃岭镇的贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司提出建设10000亩优质茶园种植及配套茶叶加工生产线建设项目，旨在保护生态资源的同时，进一步扩大种植面积，采取标准化生产、规模化经营，对其进行有序合理的开发利用，实现有机名优茶叶规模化、产业化发展，把当地的资源优势变为经济优势，逐步推动全县茶叶种植成为一个经济效益突出的特色产业，同时推动纳雍优质有机茶叶的生产，促进毕节市乃至全省优质有机茶叶产业的发展，从而提高毕节市有机名优茶叶在国内茶叶市场中的地位，形成具有特色的支柱产业。2.2项目建设的必要性2.2.1有利于加快发展地方经济，带动山区农民脱贫致富纳雍县经济底子薄，经济发展缓慢，是国家级贫困县，也是国家新阶段扶贫开发工作重点县。尽管纳雍县财政收入连年增长，2007年—2011年，纳雍县财政收入累计完成47.81亿元，由2007年的5.87亿元增长到2011年的16.09亿元，增长了2.74倍，净增10.22亿元。农民人均纯收入虽大幅增长，但农民增收空间小、增收难度大，农民的大部分收入来源于农业，易受农产品价格波动的影响，增收空间小、增收难度大。农民生活水平不高。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告茶叶产业是该县重要的经济来源，如何进一步使资源优势转化为经济优势，做强做优茶叶产业，是加快地方经济发展，带动山区农民脱贫致富一项重要任务。茶叶种植及加工生产属劳动密集型产业，需要大量劳动力，能就地安置当地农村剩余劳动力就业，同时又能充分发挥纳雍的资源优势，把纳雍茶产业进一步发展壮大，增加地方财政收入，不断提高农民收入水平。因此，项目建设将有力促进当地经济发展和和谐社会建设。2.2.2是振兴传统优势产业，加快纳雍茶业发展的需要茶叶产业是纳雍县的传统优势产业，由于历史原因，往年纳雍县茶叶产业发展相对较为缓慢，远远落后省内其他的主要产茶县份，近年来，纳雍县茶叶产业得到快速发展，振兴茶叶产业这一传统优势产业，对提高纳雍农业综合生产能力，增加农民收入，带动贫困地区脱贫致富，促进全县经济社会发展具有十分重要的意义。发展茶叶种植及加工生产，是充分发挥纳雍资源优势，加快茶叶产业发展的重要突破口之一，应该采取措施，加大力度，促进有机茶产业快速健康发展。2.2.3保护生态环境，提高综合效益的需要纳雍县近年来水土流失和石漠化导致生态环境日趋严重，旱涝灾害、地质灾害频繁发生，严重危及人民群众生命财产安全，极大影响了农业的可持续发展。通过茶树等的大规模种植，不仅可为当地经济房发展做出较大贡献，同时可大幅度改善农田环境，提高森林覆盖率和生物多样性，避免水土流失，对土壤保护起到稳定作用，发展茶叶种植将使当地生态环境日趋改善，步入良性循环，保障当地社会经济各项事业的稳步持续发展，综合效益显著。2.2.4茶文化带动旅游业的发展的需要84 有机茶种植加工项目可行性研究报告随着社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们不再满足于吃饱吃好，更注重娱乐、休闲、尤其是旅游观光。纳雍是喀斯特地貌广泛发育地区，盲谷、伏流、峰林随处可见。主要旅游景点有小山峡之称的总溪河风光，雄奇壮观的吊水岩瀑布，碧波荡漾、杜鹃喷香的过狮河水库以及桃园洞、彭家洞、宣慰洞、白龙洞等离奇古怪的溶洞景观，还有万寿桥、奢香行宫、古战场猴儿关、红军路过枪杆岩等历史遗迹。通过茶文化的传播可带动旅游业的发展，推动社会主义新农村建设具有积极的现实意义。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告第三章建设单位基本情况贵州雾翠茗香生态区性农业开发有限公司成立于2011年1月，位于纳雍县鬃岭镇坪箐村，是一家以高山生态有机茶种植加工为主，以养殖业作为循环产业链的综合性农业公司、注册资金500万元。以有机茶种植加工为龙头，拉动中药材种植、生态猪养殖、屠宰、冷藏、沼气、有机肥为一体，公司以循环农业为发展方向。公司采用土地流转方式向当地群众购买原生态的荒山荒坡10000余亩，用于发展生态茶园建设。由于海拔高，雾照时间长，雨量充沛，无工业污染，广阔的酸性土壤，为有机茶叶的种植打下了坚实的基础。纳雍县提出的大力发展农业产业化，强力推进高山生态有机茶发展给公司带来了前所未有的发展机遇，并得到上级政府部门领导和专家的关心支持和指导，更为公司的发展指明了方向。项目公司拟建的有机茶叶生产基地10000亩，作为循环农业经济园的项目之一，位于乌蒙山腹地的纳雍县鬃岭镇坪箐村，海拔在1800米左右，山峦叠翠，云雾缭绕，风景秀丽，土壤肥沃，是得天独厚的有机茶产地。公司进行规模化生态猪养殖，已建2000m3沼气池一口，粪便排泄物用于产生沼气，沼气为圈舍保暖提供热源，沼渣沼液为有机茶种植提供肥源，形成一条完整的农业循环生产链，最终实现园区的生态循环功能。每年出栏销售1万头生态猪养殖规模；可供应有机肥6万吨；沼气6万立方米。为纳雍高山生态有机茶园提供优质有机肥源。在公司的发展规划中，始终把“加强质量管理，提高经济效益"84 有机茶种植加工项目可行性研究报告作为企业头等大事来抓，不断加强员工教育培训，完善各项管理制度，强化产品质量管理意识和市场竞争意识。企业实施以产品生产质量规范管理体系为基础的名牌战略机制，确立了实施名牌战略的基本思路：以高质量的工作创造高质量的产品，以高质量的产品创造企业名牌；保护、宣传、利用、创造名牌的工作同步推进，促进企业不断发展。贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司为新成立的公司，在成立的一年时间里，基本上是为纳雍县当地和贵州省内的茶产业公司生产供货，目前还没有自己的品牌，本项目的提出和建设，就是拟通过项目的实施，创建自己的品牌茶叶产品，使公司得到较快的发展。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告第四章  市场供求分析及销售方案4.1茶叶市场供需分析茶叶是世界三大饮料之一，而且是有益健康的饮品，随着人民生活水平的提高，茶叶消费将稳步增长。据统计，过去一个世纪，世界人口从16亿增加到60亿，人口增长2.75倍，同期茶叶消费量则增加7.5倍。据专家预测，新世纪茶叶是所有饮料中最具竞争力的，预计2050年世界人口将达到96亿，将比1999年增长50%，人口的增长将是促进茶叶消费增长最主要的因素，由此推算五十年内，世界范围内茶叶消费年增长率将在2％以上。茶叶是我国人们的传统饮料，随着我国社会发展和经济稳定增长，国内茶叶消费也将进一步增长，特别是名优茶的消费将明显增加，据专家预计，国内茶叶消费将每年以2－3个百分点的速率增长。国内茶叶消费量的增加，将有力地促进茶叶生产发展。中国是茶叶的故乡，有绿茶、红茶等六大茶类，绿茶为我国产量最大的茶类,产区分布于各产茶省、市、自治区。二十个产茶省，八千万茶农，是名副其实的产茶大国。经过近20年的发展，中国茶叶行业取得了长足的进步，各项经济指标增长幅度较快，令人鼓舞。2006年，中国茶产量102万吨，居世界首位。2006年出口茶叶28.7万吨，出口额5.47亿美元，为历史最好水平。2009年总产量达到130万吨，据中国海关统计，2009年中国茶叶出口30.29万吨，出口金额约7.05亿美元，均价约每吨2327美元，三项指标同比均有小幅增长。尽管中国茶叶产量已稳居世界第一位，是全球第二大茶叶出口国，但中国茶叶的种植结构与国际市场的消费结构不完全接轨，红茶在竞争对手压力下难以“突围”84 有机茶种植加工项目可行性研究报告，特种茶的国际消费潮流尚未形成，出口仍以绿茶为主，多茶类优势未充分体现。在国际市场上，我国绿茶占国际贸易量的70％以上。行销区遍及北非、西非各国及法、美、阿富汗等50多个国家和地区。在国际市场上绿茶销量占内销总量的1/3以上。贵州是茶树的原产地之一，也是国内唯一兼具低纬度高海拔寡日照的省份，出产的高品质绿茶，凭借其优良品质获得朝廷垂青，成为唐、宋、元、明、清五朝的皇家贡品。具有清香馥郁、甘香醇厚等特点，为国内茶界所公认。贵州是绿茶大省，但绿茶基地大省并不意味着是必然的绿茶大省，那是茶叶产量、质量、品牌和价格等方面的综合，要建设绿茶大省必须从基地建设这个源头抓起，因此，建设好贵州绿茶基地建设就显得尤为必要。近年来，贵州省依托生态资源优势，大力发展茶叶产业。据介绍，目前，全省茶园总面积达到466.3万亩，五年新增茶园350万亩，从全国第10位跃升到第2位，预计“十二五”期间，全省茶园面积将发展到700万亩，为贵州茶叶在10年内实现千亿产值打下坚实基础。全省茶产业综合产值由6亿元增加到51.6亿元（预计2012年可达85亿元）。据国家经贸委贸易市场局和中华全国商业信息中心对茶叶的供求情况分析表明，2011年下半年，我国茶叶供求状况趋好。供求平衡的品种有：炒青毛茶、烘青毛茶、特种绿茶、精制炒青绿茶、茉莉花茶、珠兰花茶、精制乌龙茶；供过于求的品种：红毛茶、功夫红茶、精制烘青茶坯、玉兰花茶、乌龙毛茶、紧压茶。叶茶叶市场仍然是需求旺盛，茶叶市场仍然有较大的开发潜力。2011年国内茶叶消费进一步提升，呈现多茶类、高品质发展趋势。从茶叶消费种类看，绿茶消费仍占市场大头，其它品种茶类积极跟进。乌龙茶市场稳步扩大，红茶消费市场不断提升，普洱茶市场总体趋于平稳并呈恢复性增长。绿茶是我国的主要消费茶类。2011年，全国绿茶价格前期增幅较高，后期回落幅度不明显，名优茶畅销，大宗绿茶消费情况总体变化不大。绿茶整体平均价格比上年上涨10%～15%。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告贵州是茶树的发源地之一,产茶历史悠久,但把茶叶作为一项产业来发展,却是新中国成立以来的事。经过50多年来的发展,全省已有84个县、市、区、特区种植和生产茶叶,在全国所占比例分别达到4.17%，在全国20多个产茶省、市、自治区中排名分别位居第八和第十。贵州省茶叶市场由于产量少、单价低,茶叶产业的经济总量也较小，全省茶叶产业的经济收入还不及浙江省新昌县的茶叶收入。由于人们生活方式的逐步改变，对生态环境的要求越来越高，生态型高品质茶叶价格有普遍上涨的趋势。目前，有机茶销售市场正处于快速成长期，国际国内市场都呈供不应求态势。全世界有机茶销量为每年6000吨左右，其中红茶为4000吨、绿茶为2000吨。在有机茶主要销售市场的欧洲、美国、日本等地，有机茶销售只占茶叶总销量的1％，但值得注意的是有机茶销量却以30％的高速度每年递增，国际市场上有机茶价格呈跳跃式上涨，售价高出一般名茶八成甚至一倍以上，有机茶市场空间极为广阔。在茶叶出口市场上，欧盟国家对我国茶叶的进口采取了更为严格的农残等指标限制，国际市场也对茶叶的健康指标提出了新的要求。随着人们物质生活水平的不断提高，特别是对有机食品更进一步的认识，对有机食品的需求量也在日益增加。从国际市场来看，欧盟国家虽然是有机农业的发源地，大多数有机农产品基本能满足需要，但是这些国家都不产茶，有机茶必须依赖进口。近几年来，在国际茶叶贸易中，包括茶叶贸易公司，有机食品贸易公司和其他贸易公司在内，都有国外客户求购有机茶，特别是有机绿茶。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告在欧美国家有机食品销售量占食品销售总量约5％～10％，而茶叶不到1％的市场现状下，国际市场将有非常大的发展空间。目前有机食品在欧美等国家食品市场上，特别是超级市场等主流销售渠道销售出现跳跃上升。根据欧盟有关有机认证机构和贸易商提供的信息，有机茶市场正处于成长期，有机茶价格也非常有吸引力。有机茶作为我国第一个颁证出口的有机食品，每年的出口量都呈良好的增长趋势。但是我国的有机茶销售市场并不十分畅通，有待开发的国际市场空间十分广阔。从国内市场看，我国生产有机茶起步较晚，目前只有少数几个省份生产的有机茶符合有关农业标准，有机茶产量占我国茶叶总产量的比重小，且大多是供应出口，在国内市场占有率较低。但随着人们对有机茶认识的不断提高，市场需求量也在不断增加。红茶类分为工夫红茶、红碎茶、小种红茶。工夫红茶又称为条红茶，是一种外形成条状的条形红茶。工夫红茶分为芽形、叶形、碎片末形。芽形工夫红茶,是一种外形细嫩的芽尖形工夫红茶。红碎茶又称分级红茶，是一种切碎红茶。红碎茶最适宜调饮式饮法，是国外最流行，饮用人数最多的红茶品种。我国红碎茶分四套标准样生产，贵州大量种植的茶叶适宜于中小叶型的切碎红茶，即第三套样体型的中等，香味鲜浓的红碎茶。小种红茶为我国的特种红茶，主产于福建，有一种松烟香和桂圆汤味，主要有正山小种和外山小种。中国发明了红茶后的400年间，中国人却很少人饮用红茶，而红茶传播至欧美国家后却成为主流饮料，至今不变。从2008年开始，红茶生产开始回暖。从2009年开始，有15个产茶省份开始重视红茶生产，一些历史名茶得到恢复和发展，一些创新红茶纷纷进入茶叶市场，受到广大消费者的欢迎，一些高等级名优红茶受到人们的青睐。2010年，中国大陆茶叶总产量141.3万吨，红茶产量9万吨，对比2005年的47941吨增长了87.73%。估计至2011年可以达到或超过1989年历史最高水平的131255吨，已显现出中国红茶产业发展的曙光。在广州和深圳举办的2011年春季国际茶博会上，红茶成为新的亮点。安徽祁红、福建坦洋工夫红茶，广东英德红茶、河南信阳红、甚至锡兰红茶等齐亮相，特别是英德红茶设置大摊位，供广大消费者品饮英德红茶，至少有万人前往品茶，消费者品饮英德红茶后赞不绝口，大多数消费者品饮后踊跃购买，会期四天，至第三天就销售了大部分产品，至第四天全部产品销售一空。广州茶博会上，84 有机茶种植加工项目可行性研究报告茶性温和的红茶与黑茶是目前茶叶市场上最闪亮的明星。专家提出，面对机遇，企业应该走区域品牌与企业品牌共同发展之路。由于红茶热销使市场预期一致看好，尤其在可观的经济效益刺激下，全国各产茶区纷纷‘绿改红’、‘乌改红’，从而导致了红茶产量的快速上升。2011全年，红茶总体产量继续呈现快速上升趋势。由于红茶受到消费者追捧，经济效益较好，市场前景看好，目前，中国红茶产区已发展至福建、云南、广东、广西、海南、台湾、安徽、浙江、江苏、山东、湖南、湖北、四川、贵州、重庆、陕西、河南等17个省、区、市，红茶商品出现了科技含量提高，品牌意识增强，多元化发展的新格局。国内红茶市场走势强劲，而国际红茶市场对我国红茶有着客观的刚性需求，这对促进中国红茶产业的良性发展起着重要作用。红茶产业经历了400余年的历练，红茶已成为世界上生产量、贸易量、消费量最大宗的六大基本茶类之一，世界茶叶市场就是红茶市场，已形成一个宠大、完整、先进的红茶产业。改革开放30多年后的今天，中国国力日益强大，人民生活水平与文化素质不断提高，追求“天然、环保、健康”已成为国人的共识，红茶必将引起更多人的关注。本项目的实施，极大地满足了广大人民群众生活水平日益提高后对保健的需求，并适应了农村产业结构的调整，提高农业效益，增加农民收入的客观要求，其市场空间前景非常乐观。4.2销售策略、方案和营销模式坚持以消费者为导向，提供优质、价格合理的产品。采取省内省外市场并举，批发与零售并举，以批发为主的营销模式。1、积极推进市场多元化战略。加强省内市场营销网络的建设，增加产品的省内市场份额，寻找新的市场，积极开拓省外市场。284 有机茶种植加工项目可行性研究报告、以市场为导向，依靠科技进步，努力提高农产品生产和综合加工能力，实现由传统农业向现代高新技术农业转变，实现农产品加工原料生产基地化，改变了传统农村生产组织形式，产加销一体化，促进农业和农村经济协调发展。3、逐步扩大规模经营，走集约化经营之路积极引进和筹集资金，扩大茶叶生产加工规模，同时为提高产品市场竞争力和市场占有率，增加资本，增强市场竞争力，走集约化经营之路。4、创立自有茶叶品牌，整合资源，发挥品牌效应贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司为贵州当地的茶叶公司生产提供的茶叶品种系列多次在国内的茶叶博览会、展览会、评比会上获得大奖，市场前景较好，但公司成立时间较短，目前正处于生产基地建设阶段，公司提出了发展自有品牌，充分利用为品牌茶叶公司提供优质茶园原料和委托加工的优势，在确保品牌质量的同时，不断开发创新具有自有品牌特色的名特优茶叶产品，同时要不断整合现有资源，进一步提高茶叶质量、增加产量、提升档次，通过品牌推广，发挥效应，提高效益。5、加强销售网络及营销队伍建设目前公司已建立起销售队伍，全面进行信息跟踪，直接面对消费者。随着企业的发展，产量增大，产品的增多，销售人员可逐步扩大，网络可进一步的加强。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析茶叶市场已逐步进入竞争阶段，市场份额将越来越集中，一些无品牌，无经济实力的小企业，若管理不当，很易被市场淘汰。对于市场风险，随着消费者的变化而变化，项目一定要以市场为导向。应充分考虑产品价格、品质、成本、竞争对手、消费者的心理等因素。4.3.2防范和降低风险对策1、本项目将形成一个以规模化种植和84 有机茶种植加工项目可行性研究报告发展地方茶叶加工为主，带动农业产业化发展为辅的格局，通过先进的产后加工，使产品的综合成本降低，在价格上具有更强的竞争力；按HACCP体系进行管理运行，确保体系的有效运行和持续改进。2、在现代经营思想的指导下，获得扩展企业发展的更大生命力和产品销售力，通过高品位的形象设计，形成企业、产品、商标三位一体的形象战略，强化企业文化意识和凝聚力，提高品牌形象。3、加强核心种植基地的辐射带动作用，推广优质茶叶品种，提高种植技术，实现增效高产，原料品质优且安全。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告第五章建设规模与产品方案5.1项目建设规模及内容本项目为贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司生态园区建设中的有机茶种植及加工项目，总投资为4500万元，主要建设内容有：1、扩建完善茶园10000亩主要建设内容有：砍杂撩壕，平整土地，砌坎保土，抗旱、排灌设施，新建50m3地头水柜60座，茶园区操作便道，购置相关生产工具等并在园区建设凉亭等供茶园旅游服务。2、配套建设3条茶叶加工生产线，在达产后稳定生产期年产各种干茶共计约120吨；生产线为10000亩茶园种植采摘的茶青配套加工服务，使种植的茶青得到有效的加工，提升产品的附加值，在自有茶园茶青供应不足时，可以外购茶青加工生产。购置3条茶叶加工生产线的相关设备：上料提升机、杀青机、网输风选头、摊凉机、回潮机、皮带输送机、提升机、皮带输送分料、方架揉捻机、解块机、网带烘干机等。3、新建3座茶叶加工生产厂房，建筑面积共计约3000m2。加工生产厂房主要包含：摊青间、萎凋间、发酵间、仓库、包装车间、质检室等。5.2产品方案5.2.1项目产品方案项目产品为茶园采摘茶青经过配套加工厂深加工的干茶产品，方案见表5－1。表5－1项目产品方案及规模表序号产品名称年产量（Kg）单价（元）备注1茶叶（包括名优绿茶、大众绿茶和红茶）12000070按各种等级产品市场平均价估算合计12000084 有机茶种植加工项目可行性研究报告5.2.2主要产品介绍本项目的绿茶产于贵州省西北部纳雍县鬃岭镇茶场，产地海拔1800米，山峦叠翠，风景秀丽，生态环境幽雅，常年云雾缭绕，雨量充沛，土壤肥沃。产品选用优质鲜叶，经过科学合理的加工工艺精制而成。具有外型洁净、匀称、细嫩、汤色嫩绿、明亮、香高持久等特点。红茶是全发酵茶，它是以茶树幼嫩芽叶为原料，经萎凋、揉捻（或揉切）、发酵、干燥等工艺制成。共同特点“红汤红叶”。我国较有代表性的红茶有：被称为“茶中英豪”的祁门红茶，被称为“茶中明星”的云南红茶，被称为“后起之秀”的英德红茶。红茶因发酵作用，营养保健成分与绿茶有一定区别，其性温和，适应大多数人饮用，是世界上饮用人数最多，饮用形式最特别的一大茶类。饮用红茶则多以调饮式为主，常加入牛奶、方糖、柠檬汁等调和饮用，对于加强营养有良好作用。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告第六章项目选址及建设条件6.1项目选址6.1.1选址原则与要求1、符合国家和地区经济的发展规划；2、位于茶业优势主产区；3、种植区域既有气候、土地资源的优势，有丰富生产经验；4、有良好的自然条件，适合良种推广；5、有良好的生产技术人员和管理条件；6、政策环境宽松，有当地政府大力支持。6.1.2地点与地理位置项目拟建地址位于纳雍县鬃岭镇。纳雍县位于贵州省西部，毕节市中南部，跨东经104°55′40″～105°38′04″,北纬26°30′16″～27°05′05″之间，东与织金县、大方县相连，南抵六枝特区、水城县，西接赫章县，北靠毕节市。全县南北宽65.8公里,东西长68.2公里，总面积2448.2平方公里，县人民政府驻雍熙镇。骔岭镇位于纳雍县西南部15公里处，马鬃岭大山脚下，东经105度09分至105度21分，北纬26度38分至26度46分。东北接勺窝乡，西邻阳长镇，南连张家湾镇。东西宽31．4公里，南北长23．3公里，总面积126．37平方公里。6.1.3项目土地权属类别及占地面积本项目土地权属为村民委员会所有，土地类别为农业用地，项目占地面积为10000亩。本项目建设通过土地流转的方式，项目实施单位获得长期使用权，建设10000亩有机茶园种植及配套3条茶叶加工生产线。6.2工程建设条件6.2.1地形、地貌纳雍位于古黔中隆起西端，是贵州高原第二阶梯黔西山原的一部分，即云贵高原向黔中山原的过度地带，地势西北东南高、东北西南低，境84 有机茶种植加工项目可行性研究报告图6-1项目地理位置图项目核心区域图6-2项目茶园区域位置图84 有机茶种植加工项目可行性研究报告内山脉呈“L”形由西北向东南延伸。全省海拔最高的赫章韭菜坪山脊东南支，由西北入境，经癞疙宝大山与石人大梁子、昆寨梁子连成一线，向中部和西南部延伸，与马骔岭、斗篷箐、杓坐大山、解板箐大山连成一片，横贯东南，呈屋脊状分别向东北和西南两翼倾斜。龙场东北一线以东，呈北东向多字型排列的褶皱断裂系列，有沟河色向斜、乐治向斜、路嘴向斜等，属华夏式构造。龙场东北一线以西，则呈北东向平行斜列的褶皱断裂，有包谷山背斜、银厂沟背斜、杓坐背斜、斗篷箐背斜等，属华夏式构造。纳雍县最高峰是位于西北部的癞疙宝大山，海拔2476.40米，最低点是东部乐治黄猫寨岔河口，海拔1052米，平均海拔1684米，相对高差1424米。在纳雍县2448平方公里总面积中，相对高差大于400米的大山坡地534.97平方公里，占总面积的21.09%;相对高差在300－400米的中山坡地767.81平方公里，占31.40%；想到高差在200米－300米的小山坡地534.17平方公里，占21.80%；其中他小丘和谷地609.55平方公里，占24.90%。现境内土地大都倾斜，坡度较大，在总面积中，坡度小于5度的平坦地带，只有247.20平方公里，占10.10%；5度至15度的缓坡地带386.80平方公里，占15.80%；15度至25度的中坡地带1047.80平方公里，占42.80%；25度至35度的陡坡地带501.80平方公里，占总面积的20.50%；35度以上的陡坡地带264.40平方公里，占总面积的10.80%。由于山脉切割，河流顺地势呈东西两翼颁分布，相应构成两大水系：一是总溪河－瓜仲河水系，由西流向北东，流域面积1739平方公里；另一条由西北流向东南，形成纳雍河水系，流域面积680.60平方公里。水流下切，高原面破坏严重，形成高原山地、坡地和河谷洼地。纳雍境内地貌有高中山、中山、低中山、洼地、盆地等5种类型。纳雍县地处云贵高原斜坡地带，是典型的喀斯特地貌。地势由西北向东南方向倾斜，山高坡陡，河谷深切，沟壑纵横。地形破碎，以高中山深切割地貌为主，最高海拔2476.4米，最低海拔1052米，相对高差84 有机茶种植加工项目可行性研究报告1424.4米，是典型的山区农业县。纳雍县东西相距56公里，南北相距48公里，总面积2448平方公里。全县山地面积2123850亩，占57.8%，25º以上陡坡超过70％，丘陵面积320900亩，占36%，山间地坝227550亩仅占6.2%，耕地中岩石裸露，占30%以上的面积为34902亩,呈石漠化趋势。全县有耕地3.07万公顷，占总面积的12.53%；其中：水田4150.07公顷，旱地2.66万公顷。鬃岭镇全镇耕地面积16659亩，其中旱地16659亩，林地15000余亩，草场10000余亩。耕地、林地、草场比例1．8：1：7：1，耕地分布较分散，林地、草场分布较为集中。6.2.2气候、土壤条件项目区鬃岭镇地处山区，纳雍县西南面，岭峰耸立，群山环绕，东北高西南低，最高马鬃岭大山，海拔2331．8米，最低海拔河坝村1610米，全镇耕地面积16659亩，其中旱地16659亩，林地15000余亩，草场10000余亩。耕地、林地、草场比例1．8：1：7：1，耕地分布较分散，林地、草场分布较为集中。全镇最高气温31度，最低气温－9．2度，元月份平均气温2．2度，七月份平均气温26度，有效极温12．4度；无霜期240天，年降雨量1247毫米，降雨季节主要在每年二、三季度。属高原亚热带季风气候区，年日照数为1484.5小时，年平均气温13.2℃，无霜期262天，年降雨量1226毫米。项目区多为中山坡地，10－20坡度为主，土壤为高原黄壤，土层深厚，土壤PH值为4.8～5.7，有机质含量2.5％以上，肥土较高，森林植被覆盖近35％，项目区土壤气候适宜茶树的生长。6.2.3水源条件拟建项目水源属地下水，水量充足，水质清新无污染，常年水温12－18℃，非常适宜茶树种植及茶叶加工生产。6.2.4交通、通讯、运输状况鬃84 有机茶种植加工项目可行性研究报告岭镇位于县城的西南部，项目区选址在纳水公路旁，交通十分便利。项目区实现了村村通程控电话，同时中国移动通讯网已覆盖该区，地面接收覆盖率达到95％以上，具有较好的信息交流条件。6.2.5供电项目区属国家电网供给，由11千伏农网线路供电，本项目建设需增加1台250kVA变压器以保障项目生产用电。6.2.6城镇规划及社会环境条件1、区域及人口状况纳雍全县辖9个镇，6个乡，10个少数民族乡，有汉、苗、彝、布依、蒙古等民族居住。2011年总户数244104户，年末总人口为960415人，其中男有497667人，女有462748人，男女性别比为1.075：1。其中农业人口909243人；非农业人口51172人。鬃岭镇于1991年12月建并撤时将原二乡一镇合并成现骔岭镇人民政府。建并撤前三乡（镇）共辖19个村，157个村民组，144个自然村，1个居委会，现辖19个村，157个村民组，166个自然村，1个居委会。居住着汉、穿青、苗、彝、布依、菜家等七个民族。镇政府驻地老鸡场村街上组，镇主要街道骔岭集贸市场布局有致，呈西向东走向，驻有政法、税务、金融、邮电、医院、学校等单位。2、社会经济状况纳雍依托《中国3356项目》、长防林工程、天保工程、退耕还林工程、农业开发项目等，植造了大量的用材林和经济林，全县森林覆盖率达到31.22%，水土流失得到有效遏制。县内盛产烤烟、生漆、核桃、茶叶、竹荪、杜仲、黄柏、天麻等经济作物，有宜烟地面积30多万亩，是北京等国内烟厂的原料生产基地。有宜牧地面积80余万亩，发展畜牧业条件较好。2011年全县生产总值（GDP）为888425万元，按可比价格计算，比上年增长17.4%。其中:84 有机茶种植加工项目可行性研究报告第一产业增加值为120364万元，比上年增长-1.5%；第二产业增加值为498778万元，比上年增长23.9%，其中工业增加值453761万元，比上年增长24.0%；第三产业增加值为269283万元，比上年增长15.4%。产业结构比为13.55:56.14:30.31。2011年实现财政收入170099万元，比上年增长40.58%。其中：地方财政收入实现120657万元，比上年增长58.51%。2012年，将深入推进“4个30万亩”农业产业工程，新增种植茶叶4万亩、经果林4万亩、蔬菜4万亩，新增种植、改良草场5万亩。同时大力发展各类经济作物和农产品加工，提高农产品附加值和市场竞争力，促进农业增效和农民增收，确保农民人均纯收入达到4050元，年均增长13%以上。鬃岭镇全镇以农业为主，主产玉米、马铃薯、大豆等作物，有香菇、木耳、萝卜等土特产和天麻、杜仲等名贵药材，林业比较发达，“3356”项目工程、“长防林”工程；草地较多，适宜发展畜牧业，副业、渔业也有较大的进步。6.2.7征地、拆迁、移民安置条件本项目建设采取流转使用项目所在地村民土地，无征地、拆迁、移民安置问题。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告第七章项目农艺技术方案7.1茶叶生产技术方案7.1.1茶园开垦及规划根据项目区地形特点，选择山地坡度在25度以下，土层深厚，质地疏松肥沃，土壤呈酸性至微酸性的背风冲槽、台地和背风向阳山坡。按照当前有机农业理念，茶园开垦应尽可能保护原有的生态环境，改造尽可能只进行生态的改良，提倡生物多样性，实行镶嵌式种植。茶园规划包括茶园区块划分、道路设置、排灌系统设置、防护林设置等。7.1.2茶园建造1、砍杂撩壕主要是在园区内修建隔离沟、纵沟、横沟以利于茶树的生产。隔离沟设在茶园上方与荒山陡坡或林地交界处，使山坡上的雨水不能进入茶园，冲刷土壤。隔离沟深宽各为70～100cm，横向设置，两端与天然沟渠相连，纵沟顺坡设置，与蓄水池相通，横沟在茶园地内与茶行平行设置，其作用是积蓄雨水浸润茶地，并将多余的水排入纵沟。2、平整土地，砌坎保土对于平地和坡度小于15度的缓坡茶园，茶园开垦分成初垦和复垦。初垦的深度在60cm以上。地面上的杂草要深埋，但一些再生能力很强的竹根、茅草根等必须彻底清除。复耕的深度在20cm左右，打碎土块，进一步清除杂草，平整地面，坡地茶园开垦时要沿等高线横向开垦，这样可使坡面相对一致。坡度在15°～20°的陡坡地必须建立水平梯级茶园，这样能有效地拦截地面径流，防止冲刷，起到保水、保土、保肥的效果。修筑梯级的方法，按等高线由下而上逐层修筑，梯壁高度以不超过1m为宜，梯面保持水平或稍向内侧倾斜。梯面宽度应尽量修宽，至少应在2m以上，以利田问管理和机械操作。并购置茶苗及肥料等实施种植。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告3、开垦梯级茶厢。根据项目区地形特点，按等高线开垦，修筑梯级茶厢，梯面宽度2m左右。梯壁应向内倾斜60～70度左右，梯级面略向内倾，内侧有一条浅沟，以利雨后蓄水。在筑梯壁时，每一个梯级应设有一宽40cm的空地，用于种植绿肥，解决茶园肥料来源。4、挖种植沟。茶苗移栽前必须进行深耕，深度应在50cm以上，如果已进行过深垦的，则开好种植沟分层施入基肥。茶树种植沟的深度应在30cm以上，宽度按所规定的行距设置。利用表土回沟，富含腐殖质表土要尽量利用。5、园区操作道路建设主道应和场外的公路相通，贯穿整个茶场，主道的宽度5m，主道两旁开排水沟，栽种行道树。支道与主道相互交接，宽度一般为3m。园道是支道通向各块茶园的道路，宽度一般在2m左右。操作便道建设5公里。7.1.3茶树种植1、选用良种：选择茶树良种福鼎大白茶无性系扦插苗和茶果种植。2、开种植沟。茶树种植沟的深度应在30cm以上，宽度按所规定的行距设置。3、施足基肥。基肥的种类依当地的肥料来源而定，原则上以有机肥为主。种前一般施用厩肥或堆肥等农家肥，每亩茶园用量3000kg以上，并与150kg以上的磷肥拌和后施入。需要注意的是，肥料要与土拌匀，然后覆盖一层表土，避免种植茶苗时茶树根系与肥料直接接触，导致烧苗。施底肥时间应与茶苗定植间隔15天以上，以免有机肥熟化时产生的高温造成根系腐烂而影响茶苗成活率。4、种植时间：种苗定植时间在晚秋或早春为好，选择雨后种植。5、种植方法：采用双行种植。规格为大行距150cm，小行距30cm，丛距30cm，穴位按照“品”字形分布，每亩有效株数4000株左右。7.1.4茶园土肥管理84 有机茶种植加工项目可行性研究报告严格按照GB/T19630（1－4）有机产品标准，培养茶园土壤肥力，茶园种植绿肥，进行行间铺草，使用经堆沤处理达到无害化的堆肥、麸肥等农家肥，使用经认证机构认证或认证机构评估确认可以使用的商品有机肥料。不同时期肥料“三要素”比例根据茶树对肥料需要的长期性，季节性和阶段性的特点。施肥方法：分基肥、追肥和根外追肥。以固体有机肥（如饼肥、堆肥、厩肥等）作为基肥，于茶树冠外缘叶下垂处距根颈部35-40cm开20cm～25cm的施肥沟进行埋施；经沤制的有机质液肥可作为追肥。幼龄茶树施肥，可在茶树小根外沿开沟或开穴施。封行投产茶园应在树冠外(叶下垂处)开穴或沟施，沟深10cm～15cm(20-25cm)，施肥后应立即用土覆盖。根外追肥可在新梢长出一芽一叶初展时，选择晴天傍晚或清晨或阴天进行。茶园铺草覆盖。茶园铺草能明显地增加土壤涵养水分的能力，草腐烂后翻压进土中，能提供大量的有机质，改善土壤结构。茶园铺草时间，在干旱来前和冻害来前进行，每亩干草用量1000kg左右。抗旱、排灌设施：本项目取水方式为自流引水式，利用水源点至蓄水池自然高差产生压力输水，再通过蓄水池与灌区高差向灌区输水。引水管渠总长1500m；其中引水管长600m，输水管采用UPVC管，主管管径DN50，分支管管径为：DN25～DN15。在园区内修建50m3地头水窖柜60座，再用塑料管道从地头水柜接水进行茶园浇灌，水池依据实际地形布置，采用M7.5水泥砂浆砌块石砌筑，M10水泥砂浆抹面，C20钢筋砼盖板。7.1.5茶园修剪1、幼龄茶树定型修剪采用以采代剪或分段定型修剪，年终进行平剪的方法培养树冠。2、茶树修剪要求要剪平树冠面，实行轻修剪时，对中间突出的粗壮枝条，要比平面低剪3～5cm。修剪时间，结合清园一起进行，安排在11月份。7.1.6茶园采摘84 有机茶种植加工项目可行性研究报告1、幼龄茶园采摘幼龄茶园以培养树冠面为主。采留原则是：以养为主，以采为辅，采养结合，做到采强养弱，采顶养侧，采高养低，采密养疏。各轮茶均应适当打顶，加快侧枝生长，以利快速成蓬。种植当年的茶树，当植株新梢长至5片～7片真叶时打顶采摘，株高不足30cm的不采，茶园停采后或重霜过后剪去蓬面突出的枝条。种植后第二年，当新梢长至一梢5片～6片真叶时，采一梢3片～4片叶，留1－2片真叶，对顶端优势特别强的新梢留鱼叶采，细弱枝梢则多留叶，采平树冠面，年终在停采后或重霜后于上年剪口上提高15－20cm处平剪。2、成龄茶园的采摘采摘原则是：以采为主，采养兼顾，实行及时分批按标准采摘。采摘春茶时要求留鱼叶，夏暑茶留一片真叶，秋冬茶留鱼叶采。采摘中注意留叶养蓬，全年在采摘过程中，必须控制树冠面成水平型。7.1.7病虫害防治1、防治原则严格按照GB/T19630（1－4）有机产品标准，病虫害防治遵循“防御为主，综合治理”的方针，从茶园整个生态系统出发，综合运用各种防治措施，创造不利于病虫等有害生物孳生和有利于各类天敌繁衍的环境条件，保持茶园生态系统的平衡和生物的多样性，将有害生物控制在允许的经济阈值以下。2、农业防治护茶园生物群落结构，维持茶园生态要采取植树造林，种植防风林、行道树、遮荫树，增加茶园周围的植被，改善茶园的生态环境，创造不利于病虫和杂草孳生，有利于各类天敌繁衍的环境条件。在采摘季节要分批、多次、及时采摘，可减轻蚜虫、小绿叶蝉、螨类、茶白星病、茶细娥等多种危害性病虫的危害。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告冬季清园结合施基肥，进行茶园深耕，减少翌年在土壤中越冬的鳞翅目和象甲类害虫的种群密度。将茶园根际附近的落叶及表土清理至行间深埋，有效防治叶病类和在表土中越冬的害虫。3、物理防治采用人工捕杀，减轻茶毛虫、茶蚕、蓑蛾类、茶丽纹象甲等害虫危害。利用害虫的趋性，进行灯光诱杀、色板诱杀或性激素诱杀。采用机械或人工方法防除杂草。4、生物防治注意保护和利用当地茶园中的草蛉、瓢虫、蜘蛛、捕食螨、寄生蜂等有益生物，减少因人为因素对天敌的伤害。如需使用药物时，只能选用经过认证机构认证或是认证机构评估确认可以使用的生物农药；经认证机构同意并在其指导下有条件、有限量使用一些简单无害的无机药品（如硫酸铜、石硫合剂）。7.2茶叶加工技术方案1、加工厂离开垃圾场、畜牧场、医院、粪池50m以上，离开经常喷洒农药的农田100m以上，离开交通主干道20m以上，远离排放三废的工业企业。加工厂建在茶园中心或附近安全地带，兼顾交通、生活、通讯的便利。加工厂应与生活区和办公区隔离，无关人员不宜进入生产区。加工厂环境应整洁、干净，无异味。道路应铺设硬质路面，排水系统通畅，厂区环境需绿化。地面要硬实、平整、光洁，墙壁无污垢。加工和包装场地至少在茶季前应全面清洗消毒一次。茶叶仓库应具有密闭、防潮功能，有条件的用冷藏库贮存茶叶，保存温度5℃左右。加工车问应采光良好，灯光照度达到500克勒斯以上。加工厂应有卫生行政部门发放的卫生许可证。2、鲜叶和毛茶严格按标准验收，不能将84 有机茶种植加工项目可行性研究报告掺假、含有非茶类物质以及品质劣变的鲜叶和茶叶进行加工。鲜叶应合理贮青，地面贮青鲜叶堆放厚度不宜超过30cm，根据有关企业标准、行业标准加工条、扁、针、卷曲型名优茶和炒青、烘青茶。按鲜叶品种、等级或原料情况，采用相应的加工工艺，确保产品质量正常。加工过程中茶叶不直接与地面接触。包装材料要符合食品要求。3、绿茶制造工艺。绿茶的加工，简单分为杀青、揉捻和干燥三个步骤，其中关键在于初制的第一道工序，即杀青。鲜叶通过杀青，酶的活性钝化，内含的各种化学成分，基本上是在没有酶影响的条件下，由热力作用进行物理化学变化，从而形成了绿茶的品质特征。（1）杀青杀青对绿茶品质起着决定性作用。通过高温，破坏鲜叶中酶的特性，制止多酚类物质氧化，以防止叶子红变；同时蒸发叶内的部分水份，使叶子变软，为揉捻造型创造条件。随着水分的蒸发，鲜叶中具有青草气的低沸点芳香物质挥发消失，从而使茶叶香气得到改善。（2）揉捻揉捻是绿茶塑造外形的一道工序。通过利用外力作用，使叶片揉破变轻，卷转成条，体积缩小，且便于冲泡。同时部分茶汁挤溢附着在叶表面，对提高茶滋味浓度也有重要作用。制绿茶的揉捻工序采取冷揉即杀青叶经过摊凉后揉捻；嫩叶宜冷揉以保持黄绿明亮之汤色于嫩绿的叶底，老叶宜热揉以利于条索紧结，减少碎末。（3）干燥干燥的目的，蒸发水分，并整理外形，充分发挥茶香。干燥方法，有烘干、炒干和晒干三种形式。绿茶的干燥工序，一般先经过烘干，然后再进行炒干。因揉捻后的茶叶，含水量仍很高，如果直接炒干，会在炒干机的锅内很快结成团块，茶汁易粘结锅壁。故此，茶叶先进行烘干，使含水量降低至符合锅炒的要求。红茶的基本工艺流程是萎凋、揉捻、发酵、烘焙。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告第八章  项目建设方案8.1项目建设的指导思想、原则按照《无公害食品茶叶产地环境条件》、《无公害食品茶叶生产技术规程》等要求，高起点、高标准建设具有国内先进水平的特色茶叶生产、加工项目。8.2项目建设目标按照《无公害食品茶叶产地环境条件》、《无公害食品茶叶生产技术规程》等要求，以市场为导向，充分利用纳雍县地理环境和气候优势，高标准建设，项目建成后达年产120000kg干茶叶，并通过项目建设，优化当地农业产业结构调整，带动项目区农民脱贫致富，增加当地财政收入，推动地方经济的快速发展。8.3项目建设的总体思路和布局本项目通过缓冲带和防风林将茶园与常规地块区隔开，根据GB/T19630（1－4）有机产品标准进行有机转换生产（转换期12个月）和示范。根据高山茶园特点，本项目采用地头水柜的方式解决茶园灌溉问题，其中新建50m3地头水窖60座装沼液，再用塑料管道从地头水窖接沼液进行茶园浇灌。为减轻茶场工人的劳动强度，提高茶场的劳动生产率，本项目将根据茶园地势特点，沿等高线修建机耕便道。茶叶加工厂房应根据茶园种植品种及种植面积等进行合理分布。8.4工艺技术方案8.4.1种植10000亩茶园种植生产工艺流程见图8－1。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告土壤开垦和整理品种选择苗木移栽苗期管理采收图8－1茶叶种植生产工艺流程8.4.2绿茶加工绿茶主要加工有机茶为曲毫茶、银针茶、扁形茶三个品种，茶的等级又分为大众绿茶和精品绿茶，其加工工艺流程见图8－2、8－3、8－4。1、曲毫茶加工生产工艺流程鲜叶摊放杀青揉捻解块烘焙做型焙干提香入库图8－2曲毫茶加工生产工艺流程2、银针茶加工生产工艺流程鲜叶摊放杀青冷揉摊放解块整型摊放理条炒干提香拣剔入库图8－3银针茶加工生产工艺流程84 有机茶种植加工项目可行性研究报告3、扁形茶加工生产工艺流程鲜叶摊放杀青解块做型磨锅炒干提香入库图8－4扁形茶加工生产工艺流程8.4.3红茶加工红茶的基本工艺流程是萎凋、揉捻、发酵、烘焙。其加工工艺流程见图8－5红茶加工生产工艺流程包装烘焙揉捻发酵萎凋鲜叶入库图8－5红茶加工生产工艺流程示意图萎凋：萎凋是指鲜叶经过一段时间失水，使一定硬脆的梗叶成萎蔫凋谢状况的过程，是红茶初制的第一道工序。经过萎凋，可适当蒸发水分，叶片柔软，韧性增强，便于造形。此外，这一过程和使青草味消失，茶叶清香欲现，是形成红茶香气的重要加工阶段。萎凋方法有自然萎凋和萎凋槽萎凋两种。自然萎凋即将茶叶薄摊在室内或室外阳光不太强处，搁放一定的时间。萎凋槽萎凋是将鲜叶置于通气槽体中，通以热空气，以加速萎凋过程，这是目前普遍使用的萎凋方法。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告萎凋槽萎凋、日光萎凋、自然萎凋和萎凋机萎凋四种，在生产上，大部分采用前两种。实践证明，高级鲜叶宜用萎凋槽或萎凋机萎凋，不宜用日光萎凋。萎凋适度则表现色泽暗绿，叶面软皱,手捏如棉，略有粘手感，紧握叶子成团，叶脉叶柄大部分折而不断，鼻嗅青气消失，发出清香。此时，萎凋叶含水量一般在60-64%。揉捻：是工夫红茶初制的第二道工序。红茶揉捻的目的，与绿茶相同，茶叶在揉捻过程中成形并增进色香味浓度，同时，由于叶细胞被破坏，便于在酶的作用下进行必要的氧化，利于发酵的顺利进行。揉捻的开始，也就是发酵作用的开端。揉捻充分与否，不仅决定工夫红茶外形，而且也影响内质的优劣。揉捻在揉捻机中进行，常用的揉捻机有265型、255型、245型等机种。目前我市采用255型、265型，揉叶局部泛红或呈淡黄绿色，叶细胞组织破坏率达75-85%。用手紧握揉叶，有茶汁外溢而不成滴流为度。发酵：发酵是红茶制作的独特阶段，经过发酵，叶色由绿变红，形成红茶红叶红汤的品质特点。其机理是叶子在揉捻作用下，组织细胞膜结构收到破坏，透性增大，使多酚类物质与氧化酶充分接触，在酶促作用下产生氧化聚合作用，其它化学成分亦相应发生深刻变化，使绿色的茶叶产生红变，形成红茶的色香味品质。目前普遍使用发酵机控制温度和时间进行发酵。发酵适度，嫩叶色泽红匀，老叶红里泛青，青草气消失，具有熟果香。发酵的目的：一是增强酶的活性，使叶内主要成分（主要是多酚类）起各种化学变化，茶叶变红；二是减少青气，形成浓郁的水果香气，并增强茶汤浓度,减少苦涩味。发酵适度的茶叶，青气消失，发出浓厚的熟苹果香，叶色大部分变红（春茶带黄红色，夏秋茶紫红色，嫩叶色泽鲜艳、均匀，老叶色较暗，常见红里泛青。烘焙：是红茶初制最后一道工序。烘干合理，可以充分发挥成茶的香气和进84 有机茶种植加工项目可行性研究报告一步紧结条索，获得品质优良的成品。发酵适度的茶叶，必须立即干燥，使发酵过程中所形成的物质固定下来。将发酵好的茶坯，采用高温烘焙，迅速蒸发水分，达到保质干度的过程。其目的有三：利用高温迅速钝化酶的活性，停止发酵；蒸发水分，缩小体积，固定外形，保持干度以防霉变；散发大部分低沸点青草气味，激化并保留高沸点芳香物质，获得红茶特有的甜香。烘焙分两次进行。第一次称“毛火”；第二次称“足火”。毛火茶适度特征：用手捏，感觉刺手，但茶叶尚软。梗子折而不断，叶颜色由红变黑。若测定水分约在18-25%，即七八成干度。足火茶适度特征：用手捏紧，感觉刺手，有沙响声，用手指捺茶叶，可成粉末，梗子大部分折断，条索紧结，色泽乌润，茶香浓烈，若测定水分应为4-9%。水分高于9%，表示烘干不足，不利贮藏，易于霉变；低于4%，时茶叶就可能有焦味，二者均应防止。包装：整理、归堆、包装贮藏，干燥工序完成后，立即散热、分筛，割去碎末，簸去黄片，剔杂。各批次干茶按外形、内质差异分别定级和归堆。将加工后的茶叶进行分袋包装，入库。贮藏茶叶的仓库要求专用，做到清洁卫生、通风干燥、无异味、无毒。8.5设备方案本项目需建设3条茶叶加工生产线，设备来源于浙江绿峰机械有限公司。项目单条茶叶加工生产线所需主要设备详见表8－1。表8－1单条生产线主要设备清单序号设备名称单位数量设备来源备注1上料提升机（3米）台1浙江绿峰机械有限公司食品橡胶250电杀青机台1可热进风排湿35米网输风选头（5米）台1不锈钢网4摊凉机台15回潮机台1无极调速660皮带输送（4米）台3食品橡胶7提升机（5米）台1食品橡胶860皮带输送分料（10米）套1食品橡胶9振动输送（8米）台1食品橡胶1040方架揉捻机台41150解块机台1124平方网带烘干机台2含电热炉13网带输送（4米）台2风扇冷却14摊凉平台台115连续整形机套184 有机茶种植加工项目可行性研究报告1660/8槽多用机台4无级高速17振动槽（5米）台118摊凉平台台219固形机台120立式分选机台1含上料输送21提香机台122整套线需电器箱只1023合计42备注：表8－1中所列设备为1条生产线所需设备，本项目共需建设3条茶叶加工生产线，共需3套设备，共计为126台/套设备。同时根据电力负荷估算，本项目建设需新增250kVA变压器1台。8.6土建方案8.6.1茶园土建方案1、砍杂撩壕主要是在园区内修建隔离沟、纵沟、横沟以利于茶树的生产。隔离沟设在茶园上方与荒山陡坡或林地交界处，使山坡上的雨水不能进入茶园，冲刷土壤。隔离沟深宽各为70～100cm，横向设置，两端与天然沟渠相连，纵沟顺坡设置，与蓄水池相通，横沟在茶园地内与茶行平行设置，其作用是积蓄雨水浸润茶地，并将多余的水排入纵沟。2、平整土地，砌坎保土对于平地和坡度小于15度的缓坡茶园，茶园开垦分成初垦和复垦。初垦的深度在60cm以上。地面上的杂草要深埋，但一些再生能力很强的竹根、茅草根等必须彻底清除。复耕的深度在20cm左右，打碎土块，进一步清除杂草，平整地面，坡地茶园开垦时要沿等高线横向开垦，这样可使坡面相对一致。坡度在15～20°的陡坡地必须建立水平梯级茶园，这样能有效地拦截地面径流，防止冲刷，起到保水、保土、保肥的效果。修筑梯级的方法，按等高线由下而上逐层修筑，梯壁高度以不超过1m为宜，梯面保持水平或稍向内侧倾斜。梯面宽度应尽量修宽，至少应在2m以上，以利田问管理和机械操作。并购置茶苗及肥料等实施种植。3、园区操作道路建设15公里主道应和场外的公路相通，贯穿整个茶场，主道的宽度5m84 有机茶种植加工项目可行性研究报告，主道两旁开排水沟，栽种行道树。支道与主道相互交接，宽度一般为3m。园道是支道通向各块茶园的道路，宽度一般在2m左右。4、抗旱、排灌设施本项目取水方式为自流引水式，利用水源点至蓄水池自然高差产生压力输水，再通过蓄水池与灌区高差向灌区输水。引水管渠总长12000m；其中引水管长1000m，输水管采用UPVC管，主管管径DN50，分支管管径为：DN25～DN15。在园区内修建50m3地头水窖柜60座，再用塑料管道从地头水柜接水进行茶园浇灌，水池依据实际地形布置，采用M7.5水泥砂浆砌块石砌筑，M10水泥砂浆抹面，C20钢筋砼盖板。茶园主要工程建设内容见表8－2。8.6.2茶叶加工厂建设方案生产厂房力求整个设计布局合理、紧凑、规整，功能分区明确：工艺流程顺畅，物料流向合理，人物流分开、避免交叉污染：交通运输便利，满足消防、安全和生产要求，结合厂址地形特点，因地制宜地将建构筑物、人工景物与自然环境有机融合，铸造现代企业的规范、安全、文明、舒适与自然共生的优良环境，并留有适当的发展余地。新建车间区域为主要生产区，厂房周围是茶园，可以节省绿化投资。厂房设置一个主出入口,设有6m宽的通道，也是物流出入口，满足安全生产和保卫的需要。在厂区周围设置透空栏杆围墙，以达美观。在厂内设置环厂道路，以满足运输、安装、检修及消防安全的要求。本项目需建设3栋茶叶加工生产厂房，主要包含的内容有：含摊青间、仓库、包装车间、质检室等，其中红茶生产车间还包括萎凋间、发酵间。建筑面积共计约为3000m2。茶叶加工生产厂房主要工程建设内容见表8－2。8.6.3公用辅助工程建设方案1、供电工程84 有机茶种植加工项目可行性研究报告（1）供电负荷电力负荷计算采用需要系数法，照明负荷计算采用单位面积容量法，本项目设备及照明等总安装容量160kW。（2）供电回路及电压等级的确定新建变配电房一栋，建筑面积150m2，根据电力负荷计算，并考虑发展需要，选择250kVA变压器1台，10kV高压电源由变电站接至配电室，由配电室低压配电柜出线供给加工厂低压用电，由低压室引出的电缆均在电缆沟敷设，或沿墙采用电缆桥架敷设，配电电压为380/220V。（3）供电输变电方式及设备设施①电源和电压动力电源由配电室配电柜引出380/220V线路引至配电箱，动力与照明电源分开供电。②功率因数和无功功率补偿电气系统采用高供低计，低压集中补偿，按设计要求，无功功率补偿后，功率因数应达到0.9以上。③配电与照明本项目配电及照明采用放射式与树干式相结合的系统，配电干线支线、照明干线等均焊接钢管埋地敷设，照明支线穿PVC管，沿梁、跨梁明敷。照明采用荧光灯照明（照度可分区控制），各区域照度如下：生产区400Lx辅助区100～200Lx除一般照明外，在消防值班室、走道及生产区内设置应急照明灯，在主要出入口设置应急标志灯。④电气安全所有电气设备正常情况下不带电的金属部分均须可靠接零，配电采用TN－C－S系统，配电箱出线电缆引至设备电源时应用软管敷设。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告各建筑物应按相关标准设置防止直击雷，防雷电感应及防雷电波侵入的措施。2、给排水工程（1）给水茶叶生产工艺全过程不用水，工厂耗水量有二个方面的用途，一是生活用水；二是少量用于冲洗地坪及擦洗设备用水。项目年生产生活用水量约为800吨。茶园种植用水由茶园内的地头水窖提供。工厂用水来自自来水管网，以主管径100mm铸铁管与供水主管相接，可以满足全厂生产、生活用水量及水压要求。（2）排水全厂生产污水主要是各生产车间冲洗地坪和擦洗机器设备废水，生活污水主要来自厂内各生活用水点。本项目建筑物区域内为雨水、污水分流制。雨水管道根据道路坡向沿中心线布置，雨水排向道路雨水口后，由雨水口排入有盖板的混凝土排水沟内，再排向公共排水网道。3、厂区道路设计厂内道路设计根据平面布置及地势特点，确定道路路面型式为城市型道路，采用混凝土路面，面宽为6.00m和4.00m。通向车间设有车间引道，可满足物料运输、设备检修、消防行车的要求。道路内边缘最小转弯半径以6.00m为主。厂区物流出入口处进厂道路的最大纵坡采用3.0%，以便于安全行车。4、通信设施（1）通信方式本项目采用程控电话、移动电话、计算机等现代通信方式与外界联络。（2）通信线路及设施84 有机茶种植加工项目可行性研究报告①本项目电话、计算机等布线采用一套增强型综合布线系统：电话选用内部程控交换机及市话，对外直通线路5对，负责该项目的对外对内联络。②广播系统采用普通广播及应急广播合用方案，包括声源设备、扬声器等组成。广播设备设在消防值班室内，平时进行普通广播，火灾时自动切换到应急广播，疏散人群和组织救火。5、维修设施为保障生产的需要，设置有相应的维修班组，并购置有相应的维修工具及设备，并根据生产需要配套建设相应的维修设施。公用辅助工程主要工程建设内容见表8－2。项目主要工程建设内容见表8－2。表8－2项目主要工程建设内容序号名称构、建筑物名称数量结构备注一茶园1隔离沟（m）30002土地工程投工10000亩3茶苗（万株）40004000株/亩4有机肥（吨）35005钙镁磷肥（吨）8406操作道路（Km）20混泥土地面7操作便道（Km）408引水管道（m）168009地头水窖（m3）60个钢筋混泥土共60个10闸阀井30个11建防护林（亩）120二加工生产厂房1各生产车间（m2）3000（1层）框架砖混共3栋2发酵池1套三公用辅助工程1配电房（m2）150砖混2厂区道路（m）500混泥土地面3其他（m2）300砖混8.7节能84 有机茶种植加工项目可行性研究报告本项目中新增设备均选用国家有关部门推荐的优质节能型产品，优先选用高效、低能耗的先进技术和设备，新建建筑物按照国家有关部委发布的建筑节能设计标准进行计，实现能源的最大限度利用，尽可能降低能耗，降低供电线路的线损，优先选择节能型电器。8.7.1节能措施本项目能耗以电力消耗为主，在节能上应着重采取节电措施。1、加强制度建设，落实节能管理责任制，明确相关管理机构人员的职责。2、在职工中开展节能教育，制定各项节能措施，并落在实处，使节能在各个生产环节上得以贯彻实施。3、做好设备的维护工作，降低设备故障率，合理安排生产，减少频繁开机、停机带来的电能损失。4、本项目运行后将合理电量制定为生产考核内容或指标，按月考核，并形成规范化管理制度，奖励节约，责罚浪费，促进节能措施的实施，从管理上提高节能效果。5、对水、电等采用计量输送，杜绝运行及输送过程中的跑、冒、滴、漏，既加强了计划性，又便于节能管理。增强对员工节能意识教育，杜绝长明灯、设备空机运行等现象的发生。6、能源管理人员及人员组成项目实施后，实行能源消耗微机管理，建立厂级、车间级、班组级能源消耗定额考核制度。能源管理和计量机构、人员组成均利用本厂现有管理机构和人员。8.7.2项目能耗指标计算本项目新增能耗总量计算见表8－3。表8－3项目能耗总量计算表序号能源名称计算单位折标准煤系数年需要量备注实物折标煤实物消耗折标准煤量1电万Kwht3.6025902水万m3t2.5710.080.206合计t90.20684 有机茶种植加工项目可行性研究报告第九章环境保护与安全、卫生与消防9.1项目区环境现状与条件据《毕节市2011年环境状况公报》，毕节市2011年河流常规监测项目有六冲河、三岔河、赤水河、偏岩河和野纪河共15个监测断面。其中达到Ⅱ类水体断面7个，Ⅲ类水体断面5个，Ⅳ类水体断面2个，劣于V类断面1个。满足水体功能区划断面12个，断面水质达标率为80%。其中：六冲河、三岔河水质较2010年有显著改善，赤水河、偏岩河和野纪河水质基本保持稳定。2011年，七星关城区4个空气自动监测站监测结果显示，七星关城区可吸入颗粒物年平均浓度为0.088mg/m3，二氧化硫年平均浓度为0.019mg/m3，二氧化氮年平均浓度为0.053mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。环境空气质量全年“优良”天数为339天，优良率为92.87%，轻度污染26天，占全年的7.13%。城区环境空气质量总体为“良好”状态，环境空气质量较2010年有明显改善，全年无酸雨出现。其余7个县城环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。2011年，七星关区城区功能区噪声监测点位布设在1类区市环境监测站宿舍（居民、文教区）、2类区桂花市场（混合区、商业中心区）和4类区南关桥（交通干线两侧）3个点。其中，1类区昼间等效声级均值为53.0分贝，夜间等效声级均值为43.0分贝，昼、夜间噪声均未超标。2类区昼间等效声级均值为59.3分贝，夜间等效声级均值为49.3分贝，昼、夜间未超标。4类区昼间等效声级均值为69.5分贝，夜间等效声级均值为54.8分贝，昼、夜间噪声均未超标。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告全年新增森林面积59.21万亩，全市森林总面积为1672万亩，森林覆盖率为41.5%。全市完成造林任务103.67万亩，其中：退耕还林工程荒山造林9.6万亩，石漠化综合治理试点工程21.5万亩，特色经果林61万亩，其他造林为11.57万亩。全市建成11个自然保护区，总面积为40972.4公顷，占全市总面积的1.53%。其中国家级自然保护区1个，即草海自然保护区，保护区面积为9600公顷，占全市总面积的0.36%，保护着高原湿地生态系统及黑颈鹤、白头鹤等7种国家一级鸟类。省级自然保护区1个，总面积12580公顷，占全市总面积的0.47%。县级自然保护区9个，总面积18792.4公顷，占全市总面积的0.7%，保护着国家野生动物28种，国家珍稀或频危植物15种。项目区选择条件：（1）茶园及附近范围内无工业污染源，其土壤、大气、水源未曾受到污染；（2）茶园土壤肥力较高，连续三年以上不使用化肥、农药、除草剂等化工产品，土壤、水源及大气理化检测符合有机茶生产的要求。（3）区域内自然植被良好，茶树品种优良，茶叶自然植被优异；（4）茶园面积和采制加工已有一定的基础；（5）区域内有经济实体能对有机茶生产、加工技术进行规范和组织实施。本项目所在区域内和区域周围其他地方，均不存在有污染、有不良影响的大中型工矿企业，也没有有毒、有害物质的仓储设施存在。该区域现已被规划为纳雍县有机茶种植示范区。今后也不会有工业项目布点在此。所以，从目前的环境状况看，该区环境条件较好，空气、水源、河流、土壤等基本未受污染，适宜本项目所选品种种植和生长，可实现无污染、无公害化的生产。9.2项目对环境影响因素分析1、兴修水利工程对环境的影响在缺水区修地头水窖和引水管道，对环境及生态不造成影响。2、复垦弃耕地对生态环境的影响84 有机茶种植加工项目可行性研究报告项目在开发过程中，注重保护天然林，低于35度以下的荒山种茶，陡坡退耕还林，原始天然林加以保护。其次是垦植中主要是种植根系较深的植物，所以复垦弃耕对生态环境的影响不大。3、茶叶加工过程中产生的茶灰、茶膜等废弃物。9.3环境保护措施9.3.1执行标准《中华人民共和国环境保护法》1989.12《声环境质量标准》GB3096－20082类《环境空气质量标准》GB3095-1996二级《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作；《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）《无公害食品》NY5086；《无公害农产品管理办法》；《农药限制使用管理规定》；《肥料合理使用准则》通则NY/T496《贵州省地面水域水环境功能划类规定》贵州省人民政府，黔府发（1994）22号文。9.3.2环境保护措施1、项目生产所使用的农药符合农业部门有关规定，不会给土壤、水体、空气造成污染。2、对农灌水源应严格保护，特别要注意避免对其的污染。水源受到污染必然会牵涉到农作物的污染，使产品质量下降，达不到无害化的标准要求。应对项目区的农灌水随时进行检验分析，一旦发现已不符合农灌水质量要求，就应立即停止使用，并阻断其通往种植区的沟渠，以防扩大其污染范围。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告3、本项目拟种植的茶树，根系较发达，固土能力强，不仅可有效的防止水土流失，而且还可进一步改善生态环境。对坡度超过25度的陡坡地作为林地；坡度在15～25度的茶园建立等高梯级园地；沟谷、山顶等不适合种茶的地方应用来种树或种草。4、项目拟建的水利设施，在一些局部缺水地段修建一些地头水窖池，以便能满足种植对灌水的需要。由于所修水利设施有限，且分布较为分散，相对规模就很小，所以不会对现有环境造成破坏和影响。5、茶叶加工过程中产生的茶灰、茶末等废弃物，经过统一堆积作为茶树的肥料进行处理，不会对环境产生影响。6、在建设期问所产生的污染物，主要是建筑垃圾和施工废水。建筑垃圾应集中堆放，并统一送至项目区外指定地点堆放或填埋；施工中应注意节约用水，所产生的施工废水应集中在一个废水池中进行处理，不得随意向四处倾倒建筑垃圾和废水，以免给环境造成新的污染。经过上述处理措施后，项目的建设不会对环境造成影响。9.4劳动安全卫生与消防建立劳动保护、保险制度，做好安全卫生，改善劳动条件，防止工伤事故和职业病，保障劳动者在生产中的身体健康，保障产品卫生质量。主要措施包括：按照《劳动法》的有关规定落实生产一线人员的劳保福利待遇；给职工购买医疗保险、工伤保险及其它相关险种，切实保护基地职工的合法权益。设兼职的安全和卫生检查人员，对相关岗位人员定期进行身体检查，定期对生产基地进行环境检测等。坚持消防设施与其他基地基础设施统一规划、设计、建设和管理的原则，加强对易燃易爆化学物品消防监督。厂区应备有必要的消防设备，例如：消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其它消防工具等，定期检查和试验，保证随时可用；不准将消防工具移作他用。设兼职的消防安全管理人员，定期组织开展有针对性的消防教育，进行防火安全检查，落实防火措施。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告第十章项目组织管理及实施进度10.1组织机构与职能划分1、在项目建设期间由贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司具体负责项目建设的协调、规划、实施、财务管理等相关方面的工作，狠抓落实，为项目建设提供强有力的组织保证。2、成立项目技术指导小组为保证项目顺利实施，达到高起点、高标准，取得较好社会经济效益的目标，项目成立领导小组，负责项目实施的技术培养和技术指导。3、技术培训对项目区管理人员及种植人员进行有关基本操作要领技术培训。培训工作由项目技术指导小组负责组织进行。10.2企业组织机构及职能10.2.1企业组织机构企业组织组织机构见图10－1。股东会董事会监事会经理办公室财务部生产科质检科保卫科购销科图10－1企业组织机构图84 有机茶种植加工项目可行性研究报告10.2.2职能1、股东会：公司权力机构2、董事会：经营决策机构3、监事会：公司经营活动的监督机构4、经理：负责公司的日常经营活动10.3人力资源配置及职工培训10.3.1劳动定员根据茶叶采收及加工工作性质，公司常年劳动定员50人，其中：公司及工厂和茶园管理人员12人，茶园种植技术人员10人，加工厂生产技术人员8人，新品种茶叶研究人员5人，销售人员l0名，工勤人员5人。生产工人及采茶人员根据生产繁忙情况采用聘用临时人员。10.3.2职工工资福利职工年人均收入按约20000元/人年估算，项目人员50人，员工年工资总额为100万元。工资福利及附加约占工资部分的30％。10.3.3人员来源及解决方案本项目需50人，根据项目计划。除管理及新品种茶叶研究人员外，其他人员全部通过市场招聘的方式解决。10.3.4员工培训1、基地培养和培训该项目技术性较强，必须有计划地定时定员加强其技术培训，使从事该项目的有关人员能熟练地掌握有机茶种植技术要领，计划每年分期对相关人员进行培训，特别是对将从事茶园种植和茶叶采摘的附近农民进行培训，每期10天，由技术指导小组的专家、教授进行现场指导、培训。2、加工84 有机茶种植加工项目可行性研究报告对从事本项目加工生产、技术及管理的人员，需进行上岗前的操作技术培训。对参加生产的工人、技术人员必须掌握必要的操作技能，熟悉岗位操作规程、安全规程等，并使他们能实际操作，必须持有上岗证才能上岗。平时随时将先进经验传授给生产人员，以便提高产品的质量，使加工厂持续有序的发展。3、培训时间培训时间为1至3个月。10.4项目实施进度计划10.4.1实施原则项目建设必须做到起点高、标准高、实施快、管理好。项目实施应严把投资、质量、进度关，科学设计、精心施工、严格管理，把项目建设成优质工程，据此：1、项目法人严格按照国家关于项目法人负责制的有关规定履行职责，对项目负责组织实施。2、严格实行合同管理制，对项目实施中的设计、施工、设备材料采购和工程监理都依法订立合同。3、严格按照工程监理制的有关规定聘请有质监资格的监理单位进行工程建设监理，以保证项目工程质量。4、资金管理：项目实行存入专业银行专款专户制，专款专用，资金实行工程进度与质量合格把关，法人签字付款的管理制度。10.4.2项目实施进度计划本项目建设为4年，即2011年12月～2015年12月。1、2013年以前，完成10000亩茶园的砍杂撩壕，平整土地、砌坎保土，道路，抗旱、排灌设施等‘2、2014年，完成茶苗种植10000亩；完成茶叶加工生产车间厂房工程建设，完成进茶场公路建设；3、2015年，对10000亩茶园进行园区管理；完成市场网络建设；完成项目验收。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告第十一章投资概算与资金筹措11.1投资概算依据及范围11.1.1投资概算依据及范围（1）国家和地方有关标准、规定及定额；（2）项目业主提供的有关本项目的基础资料。（3）茶园土地工程建设（4）工程建设其它费用11.1.2投资概算基础数据（1）参照财政部经济建设司、国土资源部财政司编制的《土地开发整理项目预算定额标准》（2005年）以及当地同类型工程技术经济指标估算。（2）工程建设其他费用：按照国家有关标准、规定及本工程实际发生的费用计算。11.2投资概算11.2.1茶园建设等工程费1）茶园建设及幼龄期管理投入：（1）亩均新建茶园物资投入：有机肥：300Kg×2元/Kg钙镁磷复合肥：120Kg×3元/Kg种苗：种苗4000株×0.2元/株（2）幼龄期管理投入：280元/亩（3）每亩土地工程投工：400元2）基础设施费用单价：（1）机耕道（操作道路）：16.8万元/km（2）操作便道：5.2万元/km（3）排灌设施：20元/m84 有机茶种植加工项目可行性研究报告（4）水窖60个（2000元/个）、闸阀井30个（500元/个）（5）建防护林：1000元/亩工程费概算详见表11－1。表11－1建筑工程费概算表序号名称构、建筑物名称工程量单价（元）总价（万元）一茶园1隔离沟（m）3000100302土地工程投工10000亩2802803茶苗（万株）40000.218404有机肥（吨）350020007005钙镁磷肥（吨）84030002526操作道路（Km）201680003367操作便道（Km）40520002088引水管道（m）168002033.69地头水窖（m3）60个20001210闸阀井30个5001.511建防护林（亩）120100012二加工生产厂房2705.11各生产车间（m2）30004001202发酵池1套1200000120三公用辅助工程01配电房（m2）15040062厂区道路（m）500500253其他（m2）3003009四茶叶加工设备成套生产线（套）31200000360合计3345.111.2.2预备费估算项目投资的基本预备费率按5％估算，则项目预备费约为170.56万元。11.2.3流动资金估算本项目产品为干茶和红茶，项目公司从茶园采择茶青到茶叶加工厂进行生产，生产过程中需要流动资金投入，通过成本计算，流动资金估算为621.91万元。11.2.4工程建设其它费用工程建设其他费用包括：建设单位管理费、工程咨询费、实施方案设计费、工程监理费、招标代理费、技术培训费等费用。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告建设单位管理费按国家有关文件规范及项目实际情况估算。工程咨询费按《国家计委关于印发建设项目前期工程咨询收费暂行规定的通知》计价格〔1999〕1283号文件及项目实际情况计算。实施方案设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》计价格〔2002〕10号文件及项目实际情况计算。工程监理费按国家物价局、建设部《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》〔1992〕价费字479号文件及项目实际情况计算。招标代理费根据我国现行的招标代理服务收费标准计算。工程建设其它费用概算详见表11－2。表11－2工程建设其他费用概算表序号费用名称计算依据费率及标准总价（万元）1建设单位管理费计（1995）1041号由于为农村扶贫项目，费用没有按有关标准计算，按优惠原则进行估算102工程咨询费计价格〔1999〕1283号63实施方案设计费计价格〔2002〕10号124项目前期费用85技术培训费30合计6611.2.5项目总投资项目规模总投资简表见表11－3。表11－3项目总投资简表序号项目名称投资额（万元）估算说明1建设投资3581.66其中：固定资产3345.1无形资产18其他资产48预备费170.562建设期利息296.433流动资金621.913项目总投资4500按全部流动资金口径估算84 有机茶种植加工项目可行性研究报告表11－4项目建设投资概算汇总表序号名称合计201320142015比例(%)1固定资产3345.11672.551003.53669.0293.41.1茶园建设投入2705.11352.55811.53541.0275.531.2茶叶加工设备购置3601801087210.051.3加工厂土建工程28014084567.822无形资产1810.85.41.80.52.1咨询及设计1810.85.41.80.52.2其它无形资产　　　　　3其他资产4828.814.44.81.343.1人员技术培训3018930.843.2实施管理106310.283.3前期费用84.82.40.80.224预备费170.5685.6151.1733.784.764.1基本预备费170.5685.6151.1733.784.764.2涨价预备费　　　　　5建设投资合计3581.661797.761074.5709.4　　比例(%)10050.193019.8110011.3资金筹措11.3.1资金筹措计划1）项目资金筹措项目总投资为4500万元。其中企业自筹2000万元，拟申请银行贷款资金1500万元，社会融资200万元，争取国家项目投资800万元。项目资金筹措计划见表11－5。表11－5项目资金筹措计划表序号资金来源金额（万元）备注比例1项目企业自筹资金2000其中：建设投资1878.09万元流动资金投入621.91万元44％2申请贷款资金1500全部为建设投资34％3社会融资2004.5％4国家项目投资80017.5％合计4500按全部流动资金估算的项目总投资100％2）资金来源本次项目投入为企业自筹及申请银行贷款等四项84 有机茶种植加工项目可行性研究报告资金组成。本项目拟申请贷款资金1500万元，资金用于本项目基础设施建筑工程费和培训费等；企业自筹资金为项目前期费用、流动资金投入和固定资产投入等，企业自筹资金投入为2000万元。贷款利率暂按银行3～5年期的标准贷款利率6.4％估算，实际贷款利率按项目实施时与银行的贷款合同执行。11.3.2资金使用计划根据投资计划，本项目在建设工期内资金使用计划详见表11－6。表11－6项目各种资金来源的使用计划表序号名称投入资金贷款资金企业自筹资金1固定资产3345.125001.1茶园建设投入2705.12000705.11.2茶叶加工设备购置360300601.3加工厂土建工程280200802无形资产18182.1咨询及设计18182.2其它无形资产　　3其他资产48483.1人员技术培训30303.2实施管理10103.3前期费用884预备费170.56170.564.1基本预备费170.56170.564.2涨价预备费　5建设期利息296.43296.436流动资金621.91621.91合计25002000　比例(%)1005644具体的资金使用细则在项目立项后的项目实施方案中落实。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告第十二章财务评价12.1财务评价基础数据与参数选取根据国家发改委、建设部颁发《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及现行的财税制度进行编制。项目经济分析时的取费标准按如下原则进行：（1）产品销价、原料价按现行市场价格（2）水电费按纳雍县生产用电、用水价格（3）人员工资按纳雍县农业工人一般工资标准，本项目职工年人均收入按约20000元/人年估算，项目人员50人，员工年工资总额为100万元。工资福利及附加约占工资部分的30％。（4）固定资产折旧按农业综合开发项目规范，建筑设施及茶园投入折旧按40年折旧计算，残值按5%计算；设备投入按15年折旧，残值按5%计算；项目无形资产及其他资产的投入摊销年限7年；维修基金按设备资产原值的3%计算。（5）税收政策根据国家目前税收规定，对农村农产品实行税收优惠政策，本项目茶叶销售按5%缴纳营业税。城市维护税金为增值税的7%，城乡教育费附加为增值税的3%。不计算农业其它有关税费。（6）贴现率项目的投资贴现率按10%计算，项目估算的计算期按13年估算。12.2销售收入估算茶树种植后前几年为生长期不能采茶，前几年没有收成，本项目从2016年开始有收成提供给配套的加工厂进行加工成干茶销售，产品产量按设计规模的30％、50％、80％、100％的增长规模增产。新茶园6年后进入盛产期，在7～8年后达到高产期，84 有机茶种植加工项目可行性研究报告达到规模时的产量为年产120吨（其中以中高端产品比例较多）估算，商品茶分高端茶产品和中低端茶产品，按中高端茶叶市场的平均价180元/kg估算。以上分析计算结果表面：项目投产稳定生产后，年产各种干茶约120吨，达产年项目生产的干茶产品产生的销售产值可达1800万元以上，可带动农户约3000余户，户均年增加纯收入2000元以上。12.3成本费用估算1）项目总成本项目成本是按综合成本考虑的，详见有关附表。项目营运生产年总成本595.69万元（生产期平均，下同）。2）经营成本项目营运生产年经营成本425.89万元3）固定成本项目营运生产年固定成本414.69万元4）可变成本项目营运生产年可变成本181万元12.4财务评价效益分析通过对项目实施及运行的经济情况进行估算分析，可得出如下一些项目经济运行指标预测值。项目运营的前几年，由于茶树为生长期不能采茶，所以项目的运营在财务上基本没有盈利。但进入成熟期后，项目迅速盈利，并不断带来利润，还有盈余资金用于企业、农户及财政资金投入项目资金的回收。12.4.1融资前分析根据项目投资现金流量表（基本报表1）进行盈利能力分析，得出以下财务评价指标：所得税前内部收益率为21%，所得税后财务内部收益率为17.02%。财务净现值（ic=10%时）,所得税前为3231.98万元，84 有机茶种植加工项目可行性研究报告所得税后为1929.58万元。静态投资回收期（含建设期）：所得税前为7.11年，所得税后为7.9年。经测算，项目财务内部收益率大于基准收益率，超过银行贷款利率，财务净现值大于零，项目投资在财务上可行。由于项目主要为农业种植类性质的项目，投资的回收期稍长，在财务可行的前提下更看重的是社会效益。12.4.2融资后分析根据项目资本金现金流量表（基本报表2），对应资本金的财务评价指标为：财务内部收益率为23.31%，财务净现值（ic=10%）为1648万元。项目资本金的投资效益较好。由财务计划现金流量表（基本报表3）可见，本项目在计算期内各年均能收支平衡，累计资金有盈余。在还款期的偿债备付率大于1，利息备付率大于2，项目用财务利润等资金用于偿还贷款的风险在可接受范围内。流动比率大于200%，速动比率大于100%，本项目的借款偿还期为7.06年（含建设期3年），偿还贷款能力能满足银行贷款要求。各年还贷情况详见辅助报表4。总投资收益率：27.03％资本金净利润率：51.06％。12.4.3盈亏平衡分析本项目盈亏平衡分析图见图12－1。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告图12－1　　项目平均盈亏平衡图盈亏平衡点计算公式为：    26.34%公式中：BEP—盈亏平衡点；S—销售额（不含增值税）；CF—年固定成本；CV—年可变成本；T—销售税金及附加。从图17－1可以看出，本项目盈亏平衡点约为26.34％，测算指标表明，本项目建成运营后，当茶园种植规模达到设计规模的26.34％时，即营业收入规模达到489万元时，项目即可保本，不盈不亏。盈亏平衡分析表明本项目有较好的盈利空间。12.4.5敏感性分析敏感性分析图如图12-2所示。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告图12-2项目敏感性分析图（1）茶叶产品销售量的变化对项目经济效益的影响分析在销售量、经营成本和投资不变条件下，产品的销售价格下降项目的财务净现值降低，对项目效益有一定影响，见下表：表12-2：单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率-30%-22.5%-15%-7.5%基本方案7.5%15%22.5%30%1建设投资21.9220.4519.1618.0317.0216.1115.3014.5613.882产品价格10.8912.5314.0915.5917.0218.3919.7120.9822.203产品产量11.5513.0014.3915.7317.0218.2619.4620.6221.744经营成本18.3618.0317.6917.3617.0216.6716.3315.9715.62表12-3：敏感度系数(Saf)分析表序号不确定因素变动率-30%-22.5%-15%-7.5%基本方案7.5%15%22.5%30%1建设投资-0.9610-0.8960-0.8397-0.79050.0000-0.708-0.673-0.6421-0.61362产品价格1.19971.17151.14501.12020.00001.07491.05421.03461.01613产品产量1.07041.04861.02801.00850.00000.97260.95600.94020.92514经营成本-0.2630-0.2642-0.2655-0.26680.0000-0.269-0.270-0.2720-0.2734当产品价格下降到约32％时，项目内部收益率接近临界点（10%），项目将变得不可行。当产品产量下降约35％时，项目内部收益率接近临界点，项目效益下降，项目将变得不可行，敏感性不强。（2）经营成本变化对项目经济效益的影响分析在销售价格、产品产量和投资不变条件下，种植及经营成本增加时，财务净内部收益率将降低，对项目效益有一定影响。当经营成本上升了40％时，项目内部收益率仍在临界点内，敏感性不强。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告（3）投资变化对项目效益的影响分析在销售价格、经营成本和产品的产量不变条件下，投资增加，项目的财务内部收益率将有一定的降低，对项目效益有一定影响，当投资增加约40％时，项目内部收益率仍在临界点内，敏感性不强。通过对不同变化因素条件下的内部收益率分析比较，其中产品的销售价格的下降对项目内部收益率影响最为显著。所以一定要加强茶园管理，保证质量，才能稳定价格，保证农民的利益。12.5财务分析结论通过项目经济分析，可得出如下财务预测数据：本项目建成投产后，茶园采摘的茶青不直接向市场销售，产出产品为经过加工厂加工后的干茶产品，经营期产出的干茶产品年均营业收入1857.6万元（含税，正常运营年时的销售收入为2160万元）。年均总成本费用：595.69万元年均利润总额：1159.74万元年均缴纳营业税金及附加：102.17万元年均缴纳所得税：289.94万元年均净利润：869.81万元（所得税后）财务内部收益率（所得税前）：21%财务内部收益率（所得税后）：17.02%财务净现值（所得税前，折现率为10％）：3231.98万元财务净现值（所得税后，折现率为10％）：1929.58万元投资回收期（所得税前）：7.11年（含建设期3年）投资回收期（所得税后）：7.9年（含建设期3年）借款偿还期：7.06年（含建设期3年）总投资收益率：27.03％资本金净利润率：51.06％；盈亏平衡点：26.34％；84 有机茶种植加工项目可行性研究报告本项目建成可以获得较好的经济效益，现代农业种植业投资项目的行业基准收益率一般取为10%，本项目的收益率为17.02%，超过了平均基准收益率。本项目采摘的茶青经过配套加工厂深加工成干茶产品，初级产品得到了有效的增值，建议项目公司在茶园种植稳定后，再投资进行茶叶的更进一步的精深加工，多品种开发，生产部分高档精品茶，进一步提升产品的附加值，可使项目的运行产生更好的经济效益。通过经济分析，项目有较好的经济效益，项目投资及组成和产品生产具有一定的抗风险能力，投资回收合理。从经济角度分析，本项目投资可行。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告第十三章结论与建议13.1经济效益项目投产正常运行生产后，茶园采摘的茶青经过配套加工厂加工成干茶产品，在达产年项目销售干茶产品产生的销售产值可达2160万元以上，可带动农户约带动农户约3000户，户均年增加纯收入2000元以上。在茶园建设期和管理期，当地农户投入到茶园的劳作可折为农户对项目的投入，减轻了农户对项目的直接现金投入的难度，并且在茶园达到采茶期后，通过茶园采茶可以取得较好的经济效益。13.2社会效益项目的实施可解决部分农村闲置劳动力就业出路，可使农民学习现代无公害茶叶的种植和生产管理技术，在增收致富的同时提高他们的农业生产技术水平。在茶叶采摘时需大量利用当地劳动力，这时不论年龄大小均可上山采茶，熟练采工最高每天可收入上百元，最低的如学生、老人每天也可收入30～50元，预计采工的工资支出每年可增加农民收入400万元以上。项目通过建设茶叶种植基地，生产优质茶叶，逐步建立茶叶产业化生产体系。项目的实施可以充分利用当地的资源，促进县、乡经济的发展。13.3生态效益项目初期按无公害产品标准组织种植管理，并逐步实行有机茶叶标准的种植管理，减少农药、化肥使用量，降低残留污染，保护了生态环境。同时，茶园建设有涵养水源、抑制水土流失的作用，对项目区地形地貌治理水土流失具有非常明显的作用。茶产业还兼具旅游功能，“住自然而高雅茶庄，闻茶海茶叶花香，学沏煮茶艺茶道，游清洁化茶叶生产路线”84 有机茶种植加工项目可行性研究报告，体验采、炒、制养生茶技，尝自制茶叶，吃绿色有机食品，观花卉诗书画轴等，这些都是围绕茶叶产业带来的乡村旅游产业，对开发乡村生态旅游也具有积极作用。13.4结论本项目建设对于调整和优化项目县农业产业结构，推动优质高效农业发展，增强农产品市场竞争力，促进贫困人口脱贫致富，增加当地政府财政收入，都具有十分积极的作用。1本项目实施后，将形成10000亩有机茶园，经过配套加工厂深加工后，在达产年可年产优质有机茶干茶120000公斤，将进一步推动纳雍县茶叶产业发展，促进纳雍县有机农业发展。2、本项目建设，每年可为财政创造300万元的税收，可使项目相关农户增加收入1000多万元，按每个劳动力管理5亩茶园计算，项目可解决约2000个农村剩余劳动力就业，年人均收入可达5000元左右。项目的实施，将有效推动项目区农村经济发展、增加农民收入和减少贫困人口。本项目的建设符合国家及贵州有关政策规定，项目建成后对加快项目公司茶叶品种建设步伐，创立自有品牌，提高茶叶的产量及质量，增强市场竞争力，增加农民收入，促进地方经济增长等具有举足轻重的作用，有较好的经济效益、社会效益及生态效益，同时将促进纳雍茶叶产业和农村产业结构调整，推动农民脱贫致富和地方经济的发展。本项目投资结构合理、规模适宜，技术方案科学合理，建设资金和物资供应有保证，项目管理系统健全，财务效益较好，社会效益显著，项目是可行的。13.5建议1、项目建设意义重大，建设条件，自然资源、土地资源条件，生产基础等较好，建议政府部门在政策上给予优惠，在资金上给予支持。2、建议项目实施单位，在项目批准实施后，尽快组建项目领导小组和项目实施小组，由贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司84 有机茶种植加工项目可行性研究报告具体实施，在项目的实施过程中做到专款专用，高标准，严要求，按规范、专业化建设要求。保质保量按时完成任务，尽快投入生产。3、强化管理，建立建全运行管理机构，完善服务体系，信息体系为项目区建设发展提供强有力的组织保障。4、建议注意环境保护，防止水土流失，防止新的污染出现，保护好项目的生态环境。84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告84 有机茶种植加工项目可行性研究报告序号名称规格型号单位数量备注一制冷系统1压缩机组4AV10台42冷凝器LN-70台13贮氨器ZA-1.5台14桶泵组合ZWB-1.5台15氨液分离器AF-65台16集油器JY-219台17空气分离器KF-32台18紧急泄氨器JX-108台19冷风机KLL-250台810冷风机KLD-150台411冷风机KLD-100台212阀门套8613电磁阀套614管道及支架吨18.615管道及设备保温m32216管道保温包扎镀锌板吨1.617附件套1二气调系统1中空纤维制氮机CA-30B台12二氧化碳洗涤器GA-15台13气动电磁阀D100台144电脑控制系统CNJK-406台15信号转换器8线台16果心温度探头台77库气平衡袋5m3个78库气安全阀液封式个79小活塞空压机0.05/7台110PVC管套184 有机茶种植加工项目可行性研究报告11附件套1三水冷系统1冷却塔DBNL3-100台22水泵SBL80-160I台23水泵SBL50-160I台24阀门套305管道及支架吨2.86附件套1四电仪控系统1电器控制柜套12照明系统套13电线电缆套14桥架管线套15附件套184 有机茶种植加工项目可行性研究报告84