手册附录c 企业质量控制系统质量控制图

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1、附录C公司质量控制系统质量控制图附录C-1压力管道安装全过程质量控制程序图执行特种设备许可制度管理职责质量保证体系文件文件和记录控制人员培训考核和管理质量改进与服务压力管道安装过程与设备（焊接、热处理等）设计控制工艺控制焊接控制（焊工管理、工艺评定、焊接工艺与设备材料零部件控制（含焊接材料）检验与试验控制无损检测控制理化检验控制不合格品控制输入输出输出监督检验工程竣工客户/市场输出附录C-2工艺质量控制系统控制程序图审批工程图纸审查工程材料预算编制生产科质量安全科编写施工工艺文件管子、管件、阀门检查图纸修改申请管道加工和预

2、制施工工艺修改工程验收资料存档竣工（交用户）管道安装管道系统试压管道系统吹扫和清洗管道防腐涂刷管道绝热保温工艺质量控制工艺文件发布实施工艺纪律检查附录C-3材料、零部件质量控制系统控制程序图符合不符合材料质保书齐全、外观质量检验检验确认材料质保书缺项、怀疑或标准规定时需复核理化试验、无损探伤及其它相关试验试验报告材料、零部件质量控制编制采购文件合格供方择优选择到货检验（材料待检区）审批不合格合格检验、试验记录（报告）汇总不合格材料隔离处理质保书及代用审批文件进入工程竣工档案材料、设备责任人审批合格材料入库保管领料单签发标记

3、移植、发料进入安装过程材料代用审批高压管件、阀门100%抽查耐压、严密性试验试验报告一般管件、阀门按比例抽查耐压、严密性试验试验报告附录C-4焊接质量控制系统控制程序图焊接质量控制焊工管理焊工考试建立焊工档案焊接过程中断操作6个月重新考核焊材保温按工艺发放焊材管理焊材采购验收焊材烘烤使用保温桶现场焊接剩余焊条及焊条头回收管道焊接焊接工艺评定焊接试样焊前检查焊接过程焊缝返修无损探伤外观检查总检系统耐压试验附录C-5无损检测质量控制系统控制程序图无损检测委托单NDT记录报告焊接考试技能评定焊接工艺评定试件RT无损检测记录、报告

4、、底片汇总归档分包方评价分包协议备案工作状况无损检测人员资格四年复审一次设备仪器和工作场地满足检测要求编制NDT工艺规程检测方案处理返修处理处理材料产工程焊接试板、工程焊缝RT、UT、MT、PT、测厚焊工考试、技能评定焊接工艺评定试件无损检测质量控制报告复评签发材料NDT记录报告焊缝NDT报告复评签发检验员不合格不合格检验员报告复评签发NDT记录报告不合格不合格焊接试验室不合格不合格附录C-6理化检验质量控制系统控制程序图法规标准工程技术条件材料技术条件WPSPQR理化检验要求检验人员资格培训考核检验项目技术要求检验方法、

5、标准及操作规程试验设备在校准周期内，并处于校准状态试验室环境条件分包方评价分包协议备案试件和标记委托检验技术要求下达试验任务和编号试样制备试样检验力学性能金相检验化学分析理化检验记录理化检验报告分发报告工程竣工资料档案存查试样保存期按规定不合格双倍试样复验审批附录C-7热处理质量控制系统控制程序图热处理分包控制编制热处理工艺热处理设备热处理分包方控制热处理分包协议外协热处理工艺审核热处理过程热处理准备热处理过程加热设备测温设备记录报告记录报告热处理温度┄时间自动记录曲线、热处理保告焊缝热处理工程竣工档案热处理质量控制审批检

6、验检验检验时间－温度检验审批附录C-8检验与试验质量控制系统控制程序图系统吹扫和清洗管道除锈涂漆合格确认交工资料整理管道绝热保温工程验收资料存档竣工移交用户管道安装质量检验检验计划编制压力管道元件检验管段下料及预制管道现场安装无损检测检验记录审核管道系统试验质量安全科附录C-9设备和检验与试验装置控制系统控制程序图设备选型新设备试运行验收资料存档并建立使用档案产品说明书产品合格证装箱单随机图纸其它见证资料设备使用（专管到人）设备报废申请更新设备和检验与试验装置控制系统编制采购计划合格供方择优采购到货、安装、调试到货、安装、

7、调试需检定的设备和检验与试验装置计量校准检定检定标识制定周检计划设备日常/定期维护设备维修计划设备大修附录D压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点一览表附录D-1工艺质量控制一览表序号控制环节控制点控制内容责任人控制类别见证资料备注1工艺文件编制与审核校核安装的工艺文件工艺文件应符合国家规定和标准，并符合安装实际情况。工艺责任师R工艺卡2代用材料审核材料代用合理，手续符合规定，有审批签名。工艺责任师/质保工程师H代用材料申请表3通用工艺规程审核通用工艺符合《压力管道安全管理与监察规定》并适应安装部门。工艺责任师R通用工

8、艺规程/专用工艺4工艺实施工艺文件发放、交底工艺文件中必须提出质量检验要求和注意事项，严格工艺纪律，及时做好施工记录和资料收集工作工艺责任师/检验员R工艺卡5工艺信息反馈处理工艺纪律检查凡不符合工艺图纸有关标准的信息反馈应及时处理，使其符合标准，保证质量。工艺责任师/检验员R修改单6工艺修改完善存档工艺