厦门力隆氨纶有限公司绩效考核指标

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1、厦门力隆氨纶有限公司绩效考核指标一、企业简介厦门力隆氨纶有限公司专业从事高科技特种纤维的研发与生产，是福建省重点高新技术企业。现有职工300余人，拥有资产总额4.8亿元，占地13万平方米，“力隆”氨纶生产能力达到8500吨/年，为目前国内规模位居前列的特种纤维生产企业，各项经济技术指标始终位居全国同行业之首。公司成立于2003年，是福建省首家氨纶生产企业。工程成套引进连续纺生产技术，于2005年5月建成投产。填补了福建省空白又拉动了东南地区上、下游及配套产业的发展，为现代纺织服装业的发展开辟了新的天地，被誉为现代纺织服装工业的生命线。为谋求更大的发展空间，

2、公司发挥人才与技术优势，在高科技特种纤维领域不断开拓创新，自主利用新技术研发抗菌、灭菌含有多异氰酸酯和纳米杀菌银离子磷酰酸盐的氨纶，且可广泛应用于医疗等领域。公司秉承团结、积极、发展、创新的精神；坚持“以品质促进顾客的满意，以创新满足顾客的需求”的经营方针赢得顾客，畅销全球。二、组织结构图三、生产流程高聚物在无溶剂下聚合----造粒----在定温下切片----清洗除杂----干燥----脱水----进入螺杆压机制成溶体----喷丝板挤出----通过冷箱冷却----卷绕成型。　　纺丝速度：由600～1600M/分钟　　纺丝温度：为160～220℃　　纤维纤度

3、：9～1100dtex　　采用：钟纺、拜耳、日清纺四、绩效指标体系设计考核对象指标项考评目的考评方法考评人总经理销售收入10%保证公司年度经营目标的实现保证公司年度经营目标的实现 是否达到董事会下达的销售收入指标董事会利润额30%  满足股东盈利性要求门的计划是否完成董事会下达的年度利润指标（否决性指标市场占有率10% 保证长期利润的实现 是否完成董事会下达的市场占有率指标 应收帐款10% 保持合理的现金流量，防止财务危机 应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于 次重要任务完成情况20% 董事会下达的其它任务，如上市等 任务目标与完成情况对比 董

4、事会管理绩效10% 预算控制4% 保证公司预算控制的计划性 不超过董事会批准预算管理绩效10% 预算控制10% 保证公司预算控制的计划性 不超过董事会批准预算 董事会关键人员流失率10% 保证公司人才的稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 %生产部经理采购及时率10％及时供货，满足生产需要采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值×100％不低于  ％总经理产品供货及时率10％及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值×100％不低于  ％(否决性指标)开箱合格率20％保证产品质量开箱合格产品数

5、量/交付客户的产品总量×100％不低于   ％废品率10％降低生产过程中的原材料浪费废品率=(生产投入—生产产出)/生产投入×100％不低于  ％半成品库存周转天数10％降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于 天重要任务完成情况20％公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成关键人员流失率10％保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于％预算控制情况10％控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况财

6、务部经理财务报表完成及时性10%， 保证财务报表按时完成 每月、每年的报表及时完成总经理财务信息有效性10%，为管理决策提供依据 定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告财务监督情况10%， 进行财务控制 日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏财务工作准确性10%，  提高财务工作准确度会计核算、财务报表未出现差错财务费用控制20%，合理使用资金，降低资金成本 财务费用控制在预定目标内财务预算控制情况20%，  进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行，未发生审核失误资金供应及时性10% 要及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需 因资金短

7、缺导致影响经营活动造成损失关键人员流失率10% 保证公司人才的稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 % 销售部经理计划完成情况15%确保项目销售目标的完成计划是否按时完成，计划执行的效果管理副经理销售任务完成情况15%确保项目销售综合指标的完成房屋销售总量（预售数/现售数），销售资金回笼情况，售房相关手续/证件的齐全性销售活动的有效性20%保证目标消费群体的诉求率达到一定的目标值产品促销活动数量与产品销售量的增长比例；销售费用增长量与产品销售增长量的比率；销售活动数量与客户咨询电话数量的比率销售管理25%保证销售活动的有序

8、进行销售人员管理、培训，促销活动的频次、效果销售费用支出情况15%