上海双鹿电器有限公司仓库管理

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1、ＱＧ/SL上海双鹿电器有限公司企业标准(A版)QG/SL14.13-08仓库管理 2007-01-01发布2007-01-01实施上海双鹿电器有限公司发布上海双鹿电器有限公司企业标准(A版)仓库管理QG/SL14.13-08为加强库存物资的管理，满足公司生产经营的需要，特制定本标准。1范围本标准规定了生产用物资的验收入库、保管、防护、发放和库房管理的管理内容与要求。本标准适用于上海双鹿电器有限公司。2引用标准QG/SL12.11-08不合格品控制程序QG/SL28.15-03安全管理3管理职责物控部库房负责生产和非生产用物资(包括设备备品备件、设备工装、模具及杂

2、品等)的收、发、防护和保管工作。4管理内容与要求4.1物资验收4.1.1物资（设备备件、工装、模具）的验收规定4.1.1.1原材料、外协外购件的供应和验收，必须遵守“按要求订货、按要求验收”的原则。4.1.1.2设备备品、备件验收，按照申报部门批准后申请单（非生产物资采购清单），核对备件数量、包装状态完好。凭相关部门确定验收单合格入库。单据不齐全不得入库，并做好备件接收单、送货清单等原始凭证保管工作。4.1.2.3生产用工装模具验收由技术部负责验收，仓库凭技术部验收合格单入库。仓库负责保管、发放。4.1.3.4委外加工制件模具验收有技术部负责验收，仓库凭技术部验

3、收合格单入库。模具发放凭物控部批准相关文件发放。4.1.1.5仓管员收存物资，必须依据规定的经过批准的采购订单，核对物品数量、质量及包装完好状态及交货日期无误后，凭合格材料送货通知单进行收货，并核对相关入库手续是否齐全,不齐全不得入库;并做好货物接收单、送货清单、材料送货通知单等原始凭证的登记管理。a)仓管员应根据部门编制的最高最低库存量，核对收货，超储要报部门领导处理，低于最低储备量要及时报警；b)凡数量不符(超出订单、送货单据破损或不按订货包装要求进货)，仓库有权拒收，并以报警的形式反馈；c)仓管员不得拒收票证齐全、数量、质量相符的有采购订单的进仓物资，如因

4、库容不足，按超储报警处理；d)仓管员对于无采购订单的物料拒绝接收；e)对远途运输中有损耗的物资，在计量验收时，遇有短缺，要及时报警处理。4.1.2验收程序上海双鹿电器有限公司2007-01-01批准2007-01-01实施第1页共4页QG/SL14.13-084.1.2.1货物运到后，仓管员应首先审验送货凭证，无误后，仓管员应亲自签收,组织将货物卸于规定的待验区域，并按要求做好标识。4.1.2.2物资检查，首先应检查生产厂家、品名、数量、规格与送货单上标注的是否相符，各种票据是否齐全和包装有无损坏等情况，如无问题,业务员(或仓管员)报检；如有问题应立即通知业务员

5、处理,待研究决定后方可进行质量检验。材料送货通知一式三份,质保部负责将检验结果送仓管员签收。如合格,业务员下班前到仓库索取当日材料送货通知单；如不合格,仓管员应立即通知相关业务员,并做好签收。4.1.2.3质保部的检验人员按抽样方案和技术标准规定进行检验，及时反馈检验结果。货品检验合格，准予验收入库；对于不合格品，如为近途采购货品,通知供方当日清出厂内；对于远途货品,应存放于规定的不合格品区域内，及时通知物控部业务员处理。对不合格品的处理详见《不合格品控制程序》。对于个别不合格材料需要办回用的，由物控部业务员申请办理回用，经批准回用后，仓库才能根据回用通知单收货

6、入库。4.1.2.4质保部的检验人员对一次检验不合格的外协产品，如需增加抽检数量或需全检筛选时，通知物控部与供方联系，由供方派人来进行现场检验或全检，检后再送检验员检验。4.1.2.5仓管员对物资进仓，一定要按计量要求点数、检斤，确定无误后才可验收入库。4.1.2.6对生产急需投入但未经检验合格的货品,仓管员可凭业务员办理的紧急放行手续进行收发,检验结果出来后检验单必须与紧急放行手续一并存档。4.2物资的保管与保护4.2.1仓管员应按定置管理要求，根据物资的类别、形状、特点、用途，分库分区，做到“三清”、“二齐”、“三一致”、“一保证”。a)三清:材料清、规格清

7、、数量清；a)二齐:堆放整齐、库容整齐；c)三一致:帐、卡、物数量一致；d)一保证:货品质量保证。4.2.2仓管员应经常检查库存物资，做到“四防”、“十不”即:防火、防盗、防水、防事故、不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变、不坏、不漏、不爆、不混。4.2.3摆放物资应充分利用空间，合理设置货位，各种材料在台帐中设置货位应与实际摆设的保持一致，并保持库容整齐。4.2.4对有有效期等特殊要求的物资，例如化工原料、门封、密封圈等要采取有效的防护措施，防止物资失效、变质、变形等。4.2.5特殊物资的保管4.2.5.1特殊物资包括易燃、易爆、易腐蚀、易变质和危险物品(一般为

8、化工原料、辅料、燃料、气