压力管道元件程序文件(2014-11)

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1、HBWA/CX-2014湖北万安环保石化设备有限公司压力管道元件制造程序文件汇编（依据TSGZ0004-2007编制）版本：A/0受控状态：■受控□非受控编制：审核：批准：分发编号：颁发日期：2014年3月1日实施日期：2014年3月1日目录序号文件名称文件编号编制审核批准1管理评审控制程序HBWA/CX01-2014办公室方斌吴子金2文件控制程序HBWA/CX02-2014办公室方斌吴子金3记录控制程序HBWA/CX03-2014办公室方斌吴子金4人力资源控制程序HBWA/CX04-2014办公室方斌吴子金5合同评审控制程序HBWA/CX05-2014销售部卢凯吴子金6设计控制程序HBW

2、A/CX06-2014技术部段洪帝吴子金7材料和零部件控制程序HBWA/CX07-2014采购部史本发吴子金8产品标识和可追溯性控制程序HBWA/CX08-2014质检部陈泰平吴子金9工艺控制程序HBWA/CX09-2014技术部肖军吴子金10焊接控制程序HBWA/CX10-2014生产部李海军吴子金11热处理控制程序HBWA/CX11-2014生产部卢渝吴子金12检验与试验控制程序HBWA/CX12-2014质检部陈泰平吴子金13理化检验控制程序HBWA/CX13-2014质检部陈泰平吴子金14无损检测控制程序HBWA/CX14-2014质检部陈泰平吴子金15设备和检验与试验装置控制程序

3、HBWA/CX15-2014生产部李刚元吴子金16不合格品控制程序HBWA/CX16-2014质检部陈泰平吴子金17改进控制程序HBWA/CX17-2014质检部陈泰平吴子金18内部审核控制程序HBWA/CX18-2014办公室方斌吴子金19服务控制程序HBWA/CX19-2014销售部卢凯吴子金20耐压试验控制程序HBWA/CX20-2014质检部陈泰平吴子金21特种设备许可制度控制程序HBWA/CX21-2014办公室方斌吴子金程序文件修改记录文件名称文件编号修改/页次修改章节修改日期批准文件编号HBWA/CX01-2014湖北万安环保石化设备有限公司发行版本A管理评审控制程序发布日期

4、2014.03.01实施日期2014.10.01文件修改状态：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1目的按计划的时间间隔评价质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司压力管道元件（金属软管、阀门、过滤器、阻火器）制造质量保证体系评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2质保工程师负责向总经理报告质量保证体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告，并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.3办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料。4工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔不超过12个月，也

5、可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2办公室于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》，然后报质保工程师审核，总经理批准后，通知有关参与评审的各质控系统和各部门责任人认真做好评审前的准备工作。计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；d）即将进行设计、制造取换证鉴定评审时；e）质量审核中发

6、现严重不合格时；4.2管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；a)审核结果和自我评价情况；b)顾客反馈，包括抱怨、投诉、沟通和满意程度测量结果；c)过程的业绩及产品的符合性，包括过程和产品的测量结果；d)预防和纠正措施的实施情况，如对顾客有重大影响的措施；e)以往管理评审的跟踪措施实施情况及有效性；f)可能影响管理体系正常运行各方面出现的变化，如体制、市场和顾客需求的变化等；g)改进的建议。4.3评审准备4.3.1预定评审前10天，办公室办提交本次评审计划，由质保工程师审核，总经理批准。4.3.2办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由

7、质保工程师确认。4.3.3办公室向参加评审的人员提前3～5天发出管理评审通知，及本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议a）会议召开前，相关各质控系统及各部门根据评审内容作好资料准备；b）总经理主持会议，各质控系统及部门责任人对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格提出纠正预防措施；c）总经理对所涉及的评审内容作出结论。4.5管理评审输出a）提出质量保证体系及其过程的有效性改进措施，如改进生产和服务过程的具体措施；b)