机械制造企业安全质量标准化考评检查表

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1、3a0d93250362226e3769259859963516.doc一、基础管理考评检查表1、安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注建议责任单位和相关人员1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分

2、。7（安全生产责任制）需修改2建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4合计15863a0d93250362226e3769259859963516.doc一、基础管理考评检查表2、职业安全健康规章制度考评检查表

3、No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注建议责任单位和相关人员1企业应建立以下规章制度：1安全生产检查制度；2伤亡事故管理制度；3职业安全健康教育制度；4建设项目安全健康管理制度；5特种设备及人员安全管理制度；6相关方安全管理制度；7防火安全管理制度；8危险作业审批制度；9电气临时线审批制度；10危险化学品管理制度；11厂内交通安全管理制度；12职业病预防管理制度；13安全奖惩制度；14安全防护设备管理制度；15防尘防毒设施管理制度；16劳动防护用品管理制度；17女工和未成年人保护制度；18易燃

4、易爆场所管理制度19安全生产“五同时”管理制度；20劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中2、3、4、5、6项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中1、8、9、13、19、20查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的7、10、11、12、14、15、16、17、18项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。58

5、63a0d93250362226e3769259859963516.doc合计15一、基础管理考评检查表3、规划与年度计划考评检查表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注建议责任单位和相关人员1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2

6、.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。53劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。6合计15863a0d93250362226e3769259859963516.doc一、基础管理考评检查表4、机构与人员考评检查表No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注建议责任单位和相关

7、人员1安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。4主要考评三级管理网的建立情况。2安全管理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。43安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比

8、例配备1.查人员名单，每降低1‰扣3分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。7合计15863a0d93250362226e3769259859963516.doc一、基础管理考评检查表5、职业安全健康教育考评检查表No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注建议责任单位和相关人员1新职工进厂三级教育目标值100％，少1人扣全分。62特种作业