生态养老度假区新建项目可行性分析报告

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1、1总论1.1项目背景1.1.1项目名称内江市生态养老休闲度假区新建项目1.1.2项目承办单位四川大自然生态发展有限公司。1.1.3项目拟建地址、地点四川省内江市市中区白马镇石庙村沱江边。1.1.4项目建设规模与目标四川大自然生态发展有限公司拟建的“内江市生态养老休闲度假区”项目，位于内江市白马镇石庙村沱江边。项目以“生态养老”和“休闲度假”为主题，以“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”为出发点，立足山水园林、“绿色环保”以及原生态园林的休闲园区的特点，保留了人文传统生活景点，对沱江边堤进行保护性开发，将人文景点与天然景点融为一体，打造“酒店式生态养老院及休闲度假区”。充分利用沱江水资源

2、景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“养身—娱乐—餐饮—住宿—观光旅游—生产（苗圃）”于一体的景观综合体。使这里既保留传统林农产业不变，又融入现代林农气息，形成完美无缺的人与自然和谐一致的现代山、水、林景区，发展体验生态养老与休闲度假相结合的特色旅游。项目规划用地200亩，总投资约1.5亿元人民币，分两期建设。其中，一期工程占地70亩，投资4000万元，总建筑面积约11840㎡，建设周期一年，主要内容：老年标准公寓、医疗康复中心、四合院高档公寓、豪华贵宾公寓、临江娱乐室、活动健身室、餐厅、茶坊、厨房、员工食堂、停车场、门卫室、配电房、道路、围墙、水景、绿化等辅助设施。二期工程占地13

3、0亩，投资1.1亿，建设周期两年，主要用于项目扩建，主要内容包括一期配套工程扩建、医疗服务及花卉苗圃建设。1.1.5项目投资资金及效益情况项目总投资约人民币1.5亿元。三年内全部建设完成。项目建成后总产值为4577.44万元/年，实现利税1185.33万元/年，解决就业人口100-150人。根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目静态投资回收期为3.85年，投资回收率在20%以上，从静态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项投资回报能力强。表1-1本项目主要经济技术指标单位：万元序号指标单位数量评价标准是否可行1建设规模1.1占地面积亩2001.2建筑规模m211840

4、2公司定员人1002.1管理人员人152.2技术人员和工人人853经济指标3.1总投资亿元1.53.2年均销售收入万元4577.443.3年均总本本费用万元7263.4年均销售税金及附加万元296.623.5年均利润总额万元3554.823.6年均所得税万元888.713.7年均净利润万元2666.113.8投资利润率%17.773.9投资利税率%7.903.10财务内部收益率%21>12%是3.11财务净现值（I=12%）10977>0是3.12全部投资回收期年3.85是3.13盈亏平衡点%40.751.1.6承担可行性研究工作的单位四川省国环环境工程咨询有限公司。1.2研究工作概况该项目

5、经内江市发展和改革委员会企业投资项目备案立项。我公司接受委托后，在系统收集内江市市中区白马镇石庙村及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于2011年4月上旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。1.3编制依据1、政策性依据（1）《中国老龄事业发展“十二五”规划》；（2）《国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的意见》(国办发[2000]19号)；（3）《四川省人民政府关于加快实现社会福利社会化的决定》；（4）《四川省社会福利机构管理实施细则》

6、(试行)；（5）《内江市社会养老机构管理实施办法》；（6）财政部、国家税务总局《关于对老年服务机构有关税收问题的通知》；（7）中华人民共和国国家标准《城镇老龄设施规划设计规范》；（8）内江市城市总体规划（1996－2020年）；（9）国家旅游综合开发办公室印发的《2009年国家旅游综合开发产业化经营项目申报指南》（10）国家旅游综合开发办公室印发的《关于2009年产业化经营种植基础项目实行财政补贴的意见》（11）国家旅游综合开发办公室印发的((2009年国家旅游综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》（12）财政部印发的《国家旅游综合开发资金和项目管理办法》（13）《省国民经济和社

7、会发展“十二五”规划及远景目标纲要》（14）《国家旅游综合开发项目建设试行标准》【（94）国农综字第28号】（15）发改部门或主管部门批复的项目建议书（16）企业提供的相关技术资料（17）企业提供的相关协议、资质、证书2、法规、方法依据（1）《中华人民共和国节约能源法》2008.4.1（2）《中华人民共和国城乡规划法》2007.10.28（3）《中华人民共和国劳动合同法》2007.6.29（4）《中华人民共和