bd-07体系文件编写程序

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1、宝石电气设备有限责任公司程序文件Q/SYBOMCOD.QHSE.G02.06-2014(A)版编制：罗雅君体系文件编写程序审核：郑骈淼批准：丛万生2014年4月20日生效第1页共4页1目的为统一规范公司QHSE管理体系文件的编制格式和内容要求，制定本导则。2适用范围本文件适用于公司内所有与质量管理体系和健康、安全与环境管理体系相关记录的控制。3职责3.1综合部是本导则的归口管理部门，负责制、修订本导则并组织实施。3.2各部门和各单位负责按本导则规定编制相应的体系文件。4工作流程及要求4.1管理手册编制4.1.1封面：注明公司名称、

2、质量（HSE）管理手册、版本号等。a)管理手册封面格式见附录A；b)管理手册版面大小均用A4纸，图表过大可用A3纸折叠装订。4.1.2目录：列出管理手册各章的题目和页码。4.1.3前言：公司概况及管理手册有关说明。4.1.4管理手册正文：对各过程控制要求的描述和体系文件的引用。4.1.5附表：管理手册的支持性文件。4.2程序文件和管理作业文件的编制4.2.1程序文件、管理作业文件的格式1)程序文件封面见附录B；2)程序文件首页见附录C；3)作业文件封面见附录D；4)作业文件首页见附录E；5)程序文件其它页加页眉线，上标文件编码、名

3、称、页数／总页数，与正文用横线隔开，末页下标修改信息；6)作业文件其它页加页眉线，上标文件编码、名称、页数／总页数，与正文用横线隔开，末页下标修改信息；7)文件版面一律采用A4纸，图表过大可用A3纸折叠装订。4.2.2文件版本、编码Q/SYBOMCOD.QHSE.G02.06-2014(A)版体系文件编写程序第2页共4页发行版本：首版为A，以后换版为B、C、D……依次类推。文件编码：这是体系文件的识别标记，一个文件只有唯一的一个编码。体系文件编码方法执行Q/SYBOMCOD.QHSE.G02.02-2014(A)版《文件控制程序》

4、的规定。4.2.3程序文件、管理作业文件的结构4.2.3.1程序文件的结构1)目的2)适用范围3)职责4)工作流程及要求5)引用文件6)记录及报告表式4.2.3.2管理作业文件的结构1)目的2)适用范围3)职责4)工作流程及要求5)引用文件6)记录及报告表式4.2.4文件编制原则1)质量管理体系专用文件采用GB/T19000－2008标准规定的术语；环境管理体系专用文件采用GB/T24001－2004标准规定的术语；职业健康安全管理体系采用GB/T28001－2011标准规定的术语；HSE管理体系专用文件采用Q/SY1002.1－

5、2013标准规定的术语；专业术语可直接引用技术标准的术语，也可用文字进行描述。2)程序文件是对管理手册中某些条款的补充和细化，作业文件是对程序文件中某些条款的补充和细化，下一级文件必须与所支撑的上一级文件相对应，不能脱离上一级文件另行制定；3)能在管理手册中对所需控制的管理活动描述清楚，就不再编制程序文件；能在程序文件中对所需控制的管理活动描述清楚，就不再编制管理作业文件；能直接引用国家标准、行业标准、企业标准及技术文件对程序文件构成支持，也无需再开发作业文件；4)为便于特色技术信息保密工作的开展，作业文件内容仅描述对管理活动的控

6、制，有关作业技术和行为的控制内容（如：操作规程、维护保养规程、作业指南、实施细则、技术参数标准等）纳入技术文件，由各部门自行控制管理；Q/SYBOMCOD.QHSE.G02.06-2014(A)版体系文件编写程序第3页共4页5）为便于操作和有益于指导管理活动，一个程序文件可以由多个作业文件、标准和技术文件进行支撑；6）文件的编制工作是对有关规章制度的进一步完善、细化和规范整理工作，有关规章、制度的管理内容纳入管理手册、程序文件、作业文件、作业指导书，相应的规章制度应同时废除。4.2.5程序文件、作业文件的编写内容1)目的简述制定该

7、文件的目的。应使用如下引导语：为了……制定本程序（办法、规定或细则）。2)适用范围简述该文件的管理内容和适用范围。应使用如下引导语：本程序（办法、规定或细则）适用于……。3)职责表述所述活动的归口管理部门及相关部门和下级单位的职责。4)工作流程及要求表述该程序（作业文件）所控制的过程输入要求和过程控制的环节、内容、方法要求以及应达到的管理目标（过程输出）。在上述表述过程中应按PDCA循环的原理写明策划、实施、检查、总结和改进各个阶段中应做什么，谁来做，按什么顺序做，按什么标准做，做到什么程度，谁来检查或考核，留下什么记录，如果发生

8、问题应采取什么措施等等。同时要处理好与其它过程之间的接口问题。作业文件要具体展开描述开展某项管理活动的具体步骤、方法和注意事项，内容必须有可操作性和可检查性。正文中引用相关程序文件、管理作业文件和标准时，文件编码在文件名称前，文件名称用书名号括起来